曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年部门预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年部门预算公开

发布时间：2023-02-15　　来源：麒麟区财政局　　浏览：814

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曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年部门预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区归国华侨联合会为一级预算单位，其主要职责是引导和鼓励海外侨胞积极参与祖国现代化建设，发挥党和政府联系侨界的桥梁和纽带作用；积极参政议政，依法维护归侨侨眷的合法权益，反映侨界的思想和要求；发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表委员人选的协商和推荐。发挥广大归侨、侨眷与海外侨胞联系广泛的优势，利用各种形式，拓宽联络面，密切与海外侨胞及其社团的联系，支持他们开展各种公益活动，加强海内外民间合作和交流。负责指导辖区基层侨联小组的工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区归国华侨联合会纳入2023年部门预算单位共1个；内设2个科室，分别是：办公室，华侨事务科；本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.结合侨联组织“群众性、涉外性、民间性和统战性”的特点，把组织和引领侨界人士为建设麒麟作出新的贡献作为我们的首要任务来抓。按照“立足国内、面向海外、广交朋友”的工作思路，坚持贴近群众，组织开展形式多样的联谊活动，在万元旦、春节来临之际，对困难归侨、侨眷进行“送温暖”走访慰问活动。

2.以建设“文明、高效、团结、和谐”的侨联组织为目标，扎实推进社区侨联工作新机制。以寥廓街道天池社区为侨服务中心为依托，宣传党的侨务方针、政策，了解和掌握归侨、侨眷在国内的工作、学习和生活现状，协调有关部门为他们排忧解难，促进经济社会发展和维护稳定团结。

3.以侨为本强化法律意识，发挥依法护侨作用。坚持“以侨为本，为侨服务”宗旨，发挥“五侨”联动优势，广泛开展联谊活动，学习宣传《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》以及中国侨联《关于进一步加强侨联维护侨益工作的意见》等法规政策，树立依法维权的法律意识，加大侨法宣传力度，依法维护广大侨胞的合法权益，在处理来信来访方面，尽量做到件件有落实、事事有回应。对侵犯侨胞权益的行为，引导他们运用法律进行维权，认真做好情绪疏导、化解矛盾工作，维护好广大归侨侨眷的话语权，树立起侨界群众自尊、自立的良好形象。

4.强化为侨服务意识，提高群团组织参政议政水平。组织侨界政协委员，积极参与政协民族宗教台侨委组织的各项调研活动，以高度负责的态度，认真撰写相关议案和提案，有效发挥了参与政治协商、民主监督的作用，增强了侨界委员的参政议政大局意识，在积极呼吁、反映侨情民意，维护侨胞的利益等方面发挥了重要作用。

5.坚持工作创新，加强侨联自身建设。坚持党建带侨建、党内带党外、机关带基层的党建工作思路，扎实开展“两学一做”学习教育，将“两学一做”融入到党员干部的经常性学习教育中。深入开展“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题实践活动和狠抓落实年活动，促进机关干部职工作风转变、提高工作效率。深刻认识做好意识形态工作的重要性，切实增强侨联部门的“四个意识”。抓好侨联部门深化改革工作，结合麒麟区侨联实际，紧紧围绕中国侨联、云南省侨联、曲靖市侨联关于对侨联深化改革实施方案的要求，牢牢把握深化改革的正确方向，拟定了《麒麟区侨联深化改革实施方案（征求意见稿）》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入78.03万元，其中：一般公共预算财政拨款78.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加27.26万元，增长53.69%，主要原因：2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入78.03万元，其中:本年收入78.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加27.26万元，增长53.69%，主要原因：2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出78.03万元。财政拨款安排支出78.03万元，其中：基本支出73.03万元，与上年对比增加24.26万元，增长49.74%，主要原因：2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加；项目支出5.00万元，与上年对比增加3.00万元，增长150.00%，主要原因：本年度单位本着厉行节约原则缩减项目经费开支，项目经费减少。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013501一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行54.53万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；

2013599一般公共服务支出-对外联络事务-其他对外联络事务5.00万元，主要用于重阳节“亲情中华”精神文明座谈会议补助经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.38万元，主要用于退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.10万元，主要用于缴纳养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.13万元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.25万元，主要用于缴纳医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.61万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.02万元，主要用于缴纳住房公积金。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资15.46万元（其中：基本支出15.46万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴23.41万元（其中：基本支出23.41万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0.00万元）；

30139商品和服务支出-其他交通费用3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费6.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出5.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费4.35万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出0.00万元）；

(三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出78.03万元，与上年对比增加27.26万元，增长53.69%，主要原因：2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区归国华侨联合会部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，

共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年公务接待费预算为0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，国内公务接待批次为5次，共计接待55人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款5.00万元，为档案基本运行维护专项经费，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；该项目不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2023年机关运行经费安排1.11万元，与上年对比无变化。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区归国华侨联合会部门资产总额8.20万元（净值8.20万元），其中，流动资产8.20万元，固定资产0.00万元，净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，净值0.00万元。其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。