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中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团麒麟区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团麒麟区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的主要社会支柱之一。共青团曲靖市麒麟区委由中共曲靖市麒麟区委领导。

1.行使中共曲靖市麒麟区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究麒麟区青少年工作和思想教育问题，紧密围绕党政中心工作，因地制宜，组织青少年开展有意义的各种活动。

3.认真贯彻落实区委、政府和团市委等上级领导对团队工作的指示精神以及有关会议、文件精神，充分发挥助手和参谋作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.用科学理论武装青少年。制定全区青少年主题教育活动计划，广泛开展“从小学先锋，长大做先锋”“扣好人生第一粒扣子”等主题教育活动，增强入团、入队仪式感、荣誉感。动员组织全区团员青年深入开展云岭青年大学习，组织全区团员青年参学9.5万余人次，平均参学比例为17%，位于全市领先水平。用核心价值引领青少年。深化青年核心价值引领，广泛开展青少年群众性精神文明创建工作，成功创建市级青年文明号7个，让社会主义核心价值观在青少年中入脑入心，深入开展“青春心向党·文明我践行”系列文明实践活动，累计覆盖团员青年30000余人。

2.狠抓责任落实，服务中心大局

（1）着力深化志愿服务工作。团区委作为全区志愿服务主管部门，不断完善制度化建设，成立麒麟区志愿者联合会，完成116个志愿服务阵地提升改造，切实推进团员成为志愿者，引领青年参与志愿服务的新风尚，围绕21项志愿服务广泛开展活动651场次，推进志愿服务工作跨越式发展，有效助力了全区经济社会发展，顺利完成了创建全国文明城市测评工作，1名青年志愿者受到国家级表彰、1名青年志愿者受到省级表彰、3名青年志愿者受到市级表彰，评定志愿服务之星60人，回馈奖励志愿者240余人次。

（2）积极投身疫情防控阻击战。在各（镇）街道组建青年突击队14支，组建全市第一支疫情防控青年突击队的文华街道团（工）委被授予“云南青年五四奖章集体”称号，2000余名青年志愿者培训上岗后投身防控疫情阻击战，有序开展“6+N暖心行动”、秩序维护、设卡登记、体温检测、送医送药、隔空采购等志愿服务。组织200余名团员青年成立“大城小爱青抗疫”网宣队伍，“麒麟青年好声音，大城小爱青抗疫”微博话题阅读量达20余万。

（3）扎实推进脱贫攻坚。召开了团区委助力决战决胜脱贫攻坚工作会，带领全区各级团组织开展消费扶贫及乡村振兴宣传带动活动，出台《麒麟青年主播自律公约》，整合正能量青年主播20余名组建麒麟青年主播队伍，“麒麟团团带货”官方抖音号，为麒麟乡村旅游、夜市经济、助农扶贫产品“代言发声”，累计发布“团带货”宣传视频11期，助农信息26条，观看人数已达90000余人。积极向青年企业家推荐麒麟区本地生产的农副产品，为生产方和需求方“牵线搭桥”，已促成2个民办企业达成合作，并通过机关干部带头广泛发动青年志愿者积极参与，到贫困户家中参与卫生大清扫，改善群众居家环境，动员组织青年志愿者1500余人次，覆盖贫困户550余户，有效提升农村人居环境。

3.回应青年期待，竭诚服务青年

扎实推进“贷免扶补”、小额担保贷款和微型企业培育，团区委机关干部带头实地走访个体工商户、小微企业300余家，收到贷款意向申请157余份，审核通过60家，发放扶持贷款资金905万元。建成青年之家7个，开展活动17场次，成功举办“展才艺 践文明”乐学城杯星耀麒麟青少年才艺大赛，1450名青少年参与才艺比拼，创作参赛作品1055个，用丰富的艺术形式形式讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌抗疫英雄，弘扬文明风尚。维护青少年合法权益。开展青少年爱眼护眼、自护教育，呵护下一代健康成长，积极开展“送法进校园”宣传教育活动，新增市级青少年维权岗5个、区级青少年维权岗1个，有效提升预防青少年违法犯罪、维护青少年合法权益工作。举办1期“共青团与人大代表、政协委员面对面”交流活动，进一步畅通青少年反映诉求渠道。    

4.全力深化改革，全面从严治团

推进全面从严治团。突出共青团员先进性，真正将思想政治上过硬、各方面优秀的青年发展为团员，深化基层团组织规范化建设。用好“智慧团建”系统，摸清团员底数、理清组织架构，录入完整度达到91.13%。实行总支每月督导、团（委）季度督导、团区委半年督导三级督导制度，指导支部“三会两制一课”、团员年度团籍注册、团员教育评议制度、团课学习有序开展，切实加强基层团组织管理和团员教育。开展区域化团建。以党建带团建，以团建促党建，不断加强团的组织力量和组织活力，用好党群服务中心、新时代文明实践中心和青年之家等阵地，延伸引领凝聚青年的手臂。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年度收入合计1,548,722.03元。其中：财政拨款收入1,527,357.03元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,365.00元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计增加402,331.65元，增长35.10%。其中：财政拨款收入增加380,966.65元，增长33.23%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加21,365.00元，与上年相比无变化。收入增加主要原因为2022年增加搬迁办公场地、新建群团之家装修费用、相关经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年度支出合计1,548,722.03元。其中：基本支出937,278.67元，占总支出的60.52%；项目支出611,443.36元，占总支出的39.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加402,331.65元，增长35.10%。其中：基本支出增加250,836.87元，增长36.54%；项目支出增加151,494.78元，增长32.94%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出增加主要原因为2022年增加搬迁办公场地、新建群团之家装修费用、相关经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团麒麟区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出937,278.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出879,853.49元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,425.18元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团麒麟区委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出611,443.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费增加主要原因为2022年增加搬迁办公场地、新建群团之家装修费用、相关经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,527,357.03元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比增加380,966.65元，增长33.23%，主要原因为2022年增加搬迁办公场地、新建群团之家装修费用、相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,307,172.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、公用经费以及创文补短板工作经费、西部计划大学生志愿者生活补助工作经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出89,629.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于行政事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、交纳职工工伤保险；

  3.卫生健康（类）支出22,690.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于交纳职工医疗保险费以及公务员医疗补助；

  4.住房保障（类）支出44,365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于职工住房公积金交纳、职工住房补贴支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化；其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年机关运行经费支出57,425.18元，与上年对比减少61,626.23元，下降51.76%,主要原因是2022年人员调动，日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公支出、电话费、报刊杂志征订费、办公耗材等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团麒麟区委员会资产总额680,795.90元，其中，流动资产392,739.24元，固定资产288,056.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194,958.70元，其中固定资产增加21,270.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值.0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030218071201111

附件1：中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年度部门决算报表20231211092922225.xls

附件2：中国共产主义青年团麒麟区委员会2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx1.xlsx

附件3：中国共产主义青年团麒麟区委员会会2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls