监督索引号53030218071601000

曲靖妇女儿童中心2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖妇女儿童中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖妇女儿童中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，积极落实国家有关青少年校外教育的政策要求，对未成年人进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，引导未成年人树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。

2.认真落实《中国妇女儿童发展纲要》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干规定意见》《校外教育工作规程》，组织开展有益妇女、未成年人身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。指导组织开展青少年学生校外活动，促进未成年人全面发展，培养四有新人，为未成年人课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

3.负责未成年人校外教育教学计划的制定，对未成年人进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

4.开展科普知识传播、科技制作、科学实验等活动，向未成年人传递科学技术信息。

5.广泛开展多门类项目的技能培训活动，发掘未成年人的特长和潜能，培养未成年人的兴趣爱好，促进个性的健全发展，进行未成年人思想道德教育，引导未成年人积极参加社会实践活动，在推进以创新精神和实践能力为核心的素质教育中发挥积极作用。  

6.举办展览、讲座、科普活动、组织演出，开展各项比赛及各种社会实践活动。

7.开展妇女、未成年人心理、卫生保健、家庭教育、法律知识等咨询。

8.为妇女、未成年人提供活动场所，开展各类有益妇女、未成年人身心健康的公益活动。

9.负责中心的日常管理工作，并完成上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、立足本职，擦亮名片。牢牢把握青少年校外教育的社会性、基础性、公益性地位，开设民族舞、钢琴、书法、美术、古筝等专业的长、短期培训班，受疫情的影响，长训班培训招生206人，开展教学培训235次，各类培训课程参与学员共4807人次，培训创收163090元。现积极引进琵琶、电吹管等教学项目，开展声乐琵琶公益课受众面50余人次，开展手工课堂公益课受众面40余人次。

2、丰富活动，打造品牌。以社会主义核心价值观为核心，弘扬中国传统文化为目标，面向干部职工及家属开展“传承好家风好家训”教育实践活动，为广大市民送上元宵祝福，开展“我们的节日·元宵”大型公益活动，面向培训学员开展“亲子共沐书香 强国复兴有我”读书活动、密码安全教育活动，组织开展“守护青少年健康”控烟宣传活动、“民族团结一家亲 同心共筑中国梦”美术教育实践活动、禁毒宣传教育活动、预防溺水宣传教育活动，在第七个全民国家安全教育日到来之际，开展以“践行总体国家安全观，统筹发展和安全，统筹传统安全和非传统安全，营造庆祝建党101周年良好氛围”为主题的4．15国家安全日宣传活动等10余场次，共受众面约1760人次。组织举办伯牙钢琴艺术节，受众面1400余人次，开展“爨童杯”少儿舞蹈大赛，受众面900余人次，开展“和谐阳光”庆六一系列活动，受众面300余人次。以科学发展观为指导思想，以加强未成年人思想道德建设为核心，以培养青少年创新精神和实践能力为重点，开展“我们的节日·清明”网上祭英烈活动，“五月美·劳动美”社会主义核心价值观活动、“少年儿童心向党 中华民族一家亲”主题活动、“走进科技 你我同行”主题教育实践活动、“快乐六一·阳光成长”沙龙活动、“我们的节日端午·粽香六一”活动、“珍爱生命”健康安全科普体验活动、科技活动周集中展示活动等15场次，合计受众面约2700人次。10月13日，中心圆满承办曲靖市第六届科普讲解大赛，来自全市各行各业的34名参赛选手同台竞技，共同演绎传播科普知识的魅力，中心获“2022年曲靖市第六届科普讲解大赛优秀组织奖”荣誉称号。以科普教育和民族团结进步为核心，6月29日，接受全国人大常委会科普法执法检查组对云南省科普法执法检查，实地检查中心青少年科普宣传、科学普及活动等工作，受到各级一致好评。开展“潦浒土陶”科普研学活动、庆祝建党101周年主题教育活动、天文台“超级月亮”观测活动、2022年小学科学教师素质提升培训活动、新时代文明实践站主题活动、“开学第一课”航空科普讲座、“我们的节日·中秋”主题亲子活动、“我为群众办实事”科技下乡活动等17场次，合计受众面约1800人次。天文台、未成年人心理辅导站、图书阅览室、电子阅览室等功能室常年免费对外开放，天文观测站接待1000余人次，未成年人心理辅导站接待450余人次，图书阅览室接待300余人次，电子阅览室200余人次。2022年，参与校外活动总人数达10810人次。

3、狠抓管理，提升服务。立足于高质量服务好区党群服务中心、区新时代文明实践中心、区社会治理中心、区铸牢中华民族共同体意识教育实践中心和区社区教育指导中心，做好管理服务和后勤保障工作。一是组织开展以“消防科普，传递平安”为主题的消防安全培训活动，干部职工及周边市民500余人参与；组织干部职工及驻中心各单位安全负责人40余人，开展“落实安全责任、推动安全发展”消防安全知识讲座1场；中心携手麒麒区消防救援大队开展“落实消防责任，推动安全发展”消防安全演练活动，100余名干部职工及群众参与活动；组织开展“迎国庆.保安全”隐患大排查、大整治活动等。二是做好中心区域内大楼及广场周边清扫保洁、绿化管养、消防维保、治安巡逻，规范车辆停放秩序，为广大群众营造安全舒适的环境。针对工作实际，累计开展各类安全排查30余次，排除安全隐患8个、防堵各种隐患漏洞4个、查处乱停乱贴乱堆违章事件3起、督促及时整改安全隐患4个，开展消防安全排查20余次，清除各类垃圾5余吨，消毒400余次等。三是坚持发现在早、防范在先、处置在小，对公共设施进行全面排查、维修，定时对电梯进行维修保养，定期对排水系统进行排查、修理，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。四是建立健全安全工作管理制度，增强安全防范意识，落实安全措施，规范消防控制室、保安室物品摆放，扩大视频监控内存，存储期延长至90天以上，切实做到安全警钟长鸣，坚决杜绝事故隐患，确保万无一失。五是面向“五中心”提供常态化、网格化精准化服务，接待参观考察团、承接会议、培训、演出共43场次，8125人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、教务培训科、后勤科、人事科；所属单位1个，分别是：

1.曲靖妇女儿童中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖妇女儿童中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖妇女儿童中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖妇女儿童中心2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖妇女儿童中心2022年度收入合计5,389,036.35元。其中：财政拨款收入5,108,573.18元，占总收入的94.8%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入280,463.17元，占总收入的5.20%。与上年相比，收入合计减少1,227,273.07元，下降18.55%。其中：财政拨款收入减少894,487.47元，下降14.90%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少332,785.6元，下降54.27%。主要原因为本年度部门非税收入减少，导致财政拨款收入减少，其次本年度妇女儿童中心实践中心改造项目已完工，减少其他收入麒麟区创文办公室拨入区实践中心改造款。

二、支出决算情况说明

曲靖妇女儿童中心2022年度支出合计5,389,036.35元。其中：基本支出3,939,133.18元，占总支出的73.10%；项目支出1,449,903.17元，占总支出的26.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,227,273.07元，下降18.55%。其中：基本支出减少1,906,276.24元，下降32.61%；项目支出增加679,003.17元，增长88.08%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因为本年度部门非税收入列入项目支出管理，导致财政项目拨款增加，支出增加，其次本年度妇女儿童中心实践中心改造项目已完工，减少其他收入麒麟区创文办公室拨入区实践中心改造款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖妇女儿童中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,939,133.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,849,457.8元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,675.38元，占基本支出的2.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖妇女儿童中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,449,903.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.妇女儿童中心科普讲解大赛等活动支出280,463.17元,主要用于麒麟区科技活动周科普讲解大赛等活动支出;

2.曲靖妇女儿童中心包干补助及非税返还项目支出1,169,440.00元,主要用于中心及培训机构业务活动费支出;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖妇女儿童中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5,108,573.18元，占本年支出合计的94.8%。与上年相比减少894,487.47元，下降14.9%，主要原因为本年度部门非税收入减少，导致财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,772,132.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%。其中:2012950事业运行2,602,692.38元,主要用于中心在职人员工资及公用经费支出;2012999其他团体事务支出1,169,440.00元 ,主要用于中心业务补助支出;

2.社会保障和就业（类）支出944,191.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.48%。其中:2080502事业单位离退休383,453.50元,主要用于中心退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出336,786.24元,主要用于中心在职人员养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出222,215.03元,主要用于中心差额补助人员职业年金缴费支出;2089999其他社会保障和就业支出1736.77元,主要用于在职人员工伤保险缴费支出;

3.卫生健康（类）支出164,217.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。其中: 2101102事业单位医疗118,973·15元,主要用于中心在职人员医疗保险缴费支出,2101103公务员医疗补助45244.11元,主要用于中心在职人员公务员医疗补助缴费支出;

  4.住房保障（类）支出228,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。其中:2210201住房公积金228,032.00元,主要用于中心在职人员住房公积金缴费支出；

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为17,915.71元，完成年初预算的35.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,915.71元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖妇女儿童中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为17,915.71元，完成年初预算的35.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,915.71元，完成年初预算的35.83%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因为单位厉行节约，“三公”经费相应下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,084.29元，下降44.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少84.29元，下降0.47%；公务接待费支出决算减少14,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位厉行节约，“三公”经费相应下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）;安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖妇女儿童中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化,曲靖妇女儿童中心属于非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖妇女儿童中心资产总额50,707,511.09元，其中，流动资产421,739.66元，固定资产44,473,786.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,811,984.84元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,706.51元，其中固定资产增加0.00元,流动资产增加37,706.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,720.00元，其中：政府采购货物支出2,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,720.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030218071601111

附件1：曲靖妇女儿童中心2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖妇女儿童中心2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖妇女儿童中心2022年度部门决算绩效自评表.xls