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曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区归国华侨联合会为一级预算单位，其主要职责是引导和鼓励海外侨胞积极参与祖国现代化建设，发挥党和政府联系侨界的桥梁和纽带作用；积极参政议政，依法维护归侨侨眷的合法权益，反映侨界的思想和要求；发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表委员人选的协商和推荐。发挥广大归侨、侨眷与海外侨胞联系广泛的优势，利用各种形式，拓宽联络面，密切与海外侨胞及其社团的联系，支持他们开展各种公益活动，加强海内外民间合作和交流。负责指导辖区基层侨联小组的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.结合侨联组织“群众性、涉外性、民间性和统战性”的特点，把组织和引领侨界人士为建设麒麟作出新的贡献作为我们的首要任务来抓。按照“立足国内、面向海外、广交朋友”的工作思路，坚持贴近群众，组织开展形式多样的联谊活动，在万元旦、春节来临之际，对困难归侨、侨眷进行“送温暖”走访慰问活动。

2.以建设“文明、高效、团结、和谐”的侨联组织为目标，扎实推进社区侨联工作新机制。以寥廓街道天池社区为侨服务中心为依托，宣传党的侨务方针、政策，了解和掌握归侨、侨眷在国内的工作、学习和生活现状，协调有关部门为他们排忧解难，促进经济社会发展和维护稳定团结。

3.以侨为本强化法律意识，发挥依法护侨作用。坚持“以侨为本，为侨服务”宗旨，发挥“五侨”联动优势，广泛开展联谊活动，学习宣传《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》以及中国侨联《关于进一步加强侨联维护侨益工作的意见》等法规政策，树立依法维权的法律意识，加大侨法宣传力度，依法维护广大侨胞的合法权益，在处理来信来访方面，尽量做到件件有落实、事事有回应。对侵犯侨胞权益的行为，引导他们运用法律进行维权，认真做好情绪疏导、化解矛盾工作，维护好广大归侨侨眷的话语权，树立起侨界群众自尊、自立的良好形象。

4.强化为侨服务意识，提高群团组织参政议政水平。组织侨界政协委员，积极参与政协民族宗教台侨委组织的各项调研活动，以高度负责的态度，认真撰写相关议案和提案，有效发挥了参与政治协商、民主监督的作用，增强了侨界委员的参政议政大局意识，在积极呼吁、反映侨情民意，维护侨胞的利益等方面发挥了重要作用。

5.坚持工作创新，加强侨联自身建设。坚持党建带侨建、党内带党外、机关带基层的党建工作思路，扎实开展“两学一做”学习教育，将“两学一做”融入到党员干部的经常性学习教育中。深入开展“勇于担当、奋发有为、追求卓越”主题实践活动和狠抓落实年活动，促进机关干部职工作风转变、提高工作效率。深刻认识做好意识形态工作的重要性，切实增强侨联部门的“四个意识”。抓好侨联部门深化改革工作，结合麒麟区侨联实际，紧紧围绕中国侨联、云南省侨联、曲靖市侨联关于对侨联深化改革实施方案的要求，牢牢把握深化改革的正确方向，拟定了《麒麟区侨联深化改革实施方案（征求意见稿）》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个，

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区归国华侨联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年度收入合计637,380.66元。其中：财政拨款收入637,380.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加637,380.66元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加637,380.66元，与上年对比无变化；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。收入增加主要原因为麒麟区侨联2022年新成立单位无上年数据对比。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年度支出合计637,380.66元。其中：基本支出537,380.66元，占总支出的84.31%；项目支出100,000.00元，占总支出的15.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加637,380.66元，增长0.00%。其中：基本支出增加537,380.66元，与上年对比无变化；项目支出增加100,000.00元，与上年对比无变化；上缴上级支出增加0.00元，；与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。支出增加主要原因为麒麟区侨联2022年新成立单位无上年数据对比。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出537,380.66元。与上年对比增加基本支出补助和项目支出补助。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出495,222.79元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,157.87元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加基本支出补助和项目支出补助。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出637,380.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加637,380.66元，增长0.00%，与上年对比增加基本支出补助和项目支出补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出541,312.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%。主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；

  2.社会保障和就业（类）支出52,446.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于退休人员工资，交纳养老保险；

 3.卫生健康（类）支出11,719.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于交纳医疗保险；公务员医疗补助；

  4.住房保障（类）支出31,902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于交纳住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3，000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3，000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。与上年对比无变化，主要原因是我单位未产生相关经费支出数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。与上年对比无变化，主要原因是我单位未产生相关经费支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年机关运行经费支出42,157.87元，增加42,157.87元，增长0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区归国华侨联合会资产总额165,137.44元，其中，流动资产120,337.00元，固定资产44，800.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164，637.30元，其中固定资产增加44，800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17,210.00元，其中：政府采购货物支出17,210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,210.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区归国华侨联合会无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030218073601111

附件1：曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年度部门决算报表20231211103014113.xls

附件2：曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx1.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区归国华侨联合会2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls