监督索引号53030218071401000

曲靖市麒麟区工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体。基本职能是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用。二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。四是充分发挥工商联在行业协会商会在改革发展中的促进作用。五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力服务小微企业发展。区工商联将“贷免扶补”工作作为宣传工商联、提升凝聚力和服务广大会员的惠民工程来抓好落实，不断创新工作机制、提高服务能力，鼓励扶持失业人员自主创业，以创业带动就业，推动麒麟区经济发展。2022年，区工商联共有30户“贷免扶补”任务，已提前完成目标数，共计发放贷款数4,500,000.00元，带动就业人数100余人。

2.圆满完成民企评议政府职能部门。区工商联按照上级工作部署，2022年组织规模以上企业、小微企业、个体工商户3个层次260户民营经济代表对30家政府职能部门进行评议，占全市评议企业数23.00%，占全市总量四分之一。对进一步改善营商环境，推动政府部门改进工作方法、转变工作作风、提高办事效率发挥了积极作用。

3.积极引导民营企业助力脱贫攻坚。在自身经费十分紧张的情况下，多方筹措资金，支持东山镇水井村委会扶贫资金两万元。用好“万企帮万村”扶贫政策，今年区工商联、区扶贫办与广东九阳科技有限公司签订了帮扶协议，向麒麟区东山镇、越州镇、茨营镇、潇湘街道、三宝街道、沿江街道、珠街街道7个镇（街道）有建档立卡贫困户的行政村，每个行政村捐赠净水机1台、太阳能路灯2盏，今年出列的东山镇水井村，茨营镇杨家村、吴官村，珠街街道联合村4个贫困村每个村捐赠净水机2台、太阳能路灯50盏，捐赠总额824,000.00元，现已全部安装完毕，设备已投入使用。鼓励非公经济人士共同助力脱贫攻坚，现累计捐资捐物1,700,000.00元。

4.积极主动完成创文工作。按照麒麟区委的统一安排，区工商联高度重视，制定并执行《麒麟区工商联2021年度创文工作实施方案》，积极动员干部职工按照实施方案做好挂包单位三宝街道五联社区的创文工作，安排专项资金支持社区创文工作。全体干部职工实地参与每月不少于1次创文志愿服务工作，配合社区协调、解决创文工作中的困难和问题，参与入户宣传、人居环境提升、志愿服务活动等工作并动员非公经济人士广泛参与文明创建工作，形成人人知晓、人人参与的创建氛围。

5.全面完成全国民营企业问卷调查工作。民营企业问卷调查工作是工商联一项十分重要的工作，区工商联高度重视，在年初就制定专人负责此项工作的落实，建立微信工作群，适时掌握调查工作的动态，随时监控网络填报情况，按照每季度进行一次的调查工作要求，组织28家企业按时、按质、按量完成问卷调查工作，参与企业数占全市民营企业调查点150家企业总数的19.00%，填报率达百分之百，填表率位列全国前茅。

 6.配合做好“三方四家”会议工作。积极参与协调劳动关系三方四家联席会议，与人力资源和社会保障部门、工会组织共同研究解决非公企业劳动关系中的重大问题。2021年三方四家联席会议研究讨论了评选了麒麟区申报2022年市级劳动关系和谐的3家企业。通过推动开展工资集体协商、劳动争议预防调解、仲裁等工作，促进了非公企业劳动关系和谐稳定发展。

7.政企会商创新化。为进一步提升麒麟营商环境改善，区工商联积极搭建政府与非公企业沟通桥梁，通过多方呼吁努力，推动麒麟区委、区政府今年制定了《麒麟区政企月会商制度（试行）》，其目的以解决民营企业发展中遇到的实际困难和问题为核心，每月下旬分行业、分区域组织民营企业和区政府领导及相关职能部门负责人进行面商交流，听取企业负责人意见、建议并解决实际问题。已召开3期政企专题会商会议，参与企业26家，协商议题60项，会议确定的事宜形成专题会议纪要，由区督考办进行督促问效、跟踪落实情况，这一举措有效提升了政府部门的工作效率，得到了社会各界的好评，助推民企健康发展。

8.朋友圈扩大化。规范会员发展体系，注重发展质量。会员服务更加人性化，规模以上企业台账清楚，建立完善了会员入、退会办法和联系服务管理会员制度，实行会员动态管理。通过建立微信群、短信平台等方式，扩展会员服务方式，定期开展优秀会员评比表彰。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个，

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区工商业联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区工商业联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区工商业联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区工商业联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区工商业联合会2022年度收入合计1,417,481.59元。其中：财政拨款收入1,417,481.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加265,252.76元，增长23.02%。其中：财政拨款收入增加265,252.76元，增长23.02%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。与上年对比s收入增加主要原因是本年增加民营企业评议政府职能部门工作经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区工商业联合会2022年度支出合计1,417,481.59元。其中：基本支出1,242,481.59元，占总支出的87.65%；项目支出175,000.00元，占总支出的12.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加265,252.76元，增长23.02%。其中：基本支出增加120,252.76元，增长10.72%；项目支出增加145,000.00元，增长483.33%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。支出增加主要原因是本年增加民营企业评议政府职能部门工作经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,242,481.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,152,529.35元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,952.24元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

民营企业评议政府职能部门工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,417,481.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加265,252.76元，增长23.02%，主要原因是本年增加民营企业评议政府职能部门工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,122,766.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%。主要用于工资津贴支出、日常公用经费及民营企业评议政府职能部门工作经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出150,045.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于发放退休人员生活补助，以及在职人员的养老保险、工伤保险缴费等支出；

  3.卫生健康（类）支出41,768.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于交纳职工医疗保险费以及公务员医疗补助；

  4.住房保障（类）支出60,901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15，000.00元，支出决算为11,000.00元，完成年初预算的,74.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算11,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算11,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为11,000.00元，完成年初预算的74.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为11,000.00元，完成年初预算的74.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是麒麟区工商业联合会认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，在预算基础上有所下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,000.00元，下降8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降8.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是麒麟区工商业联合会认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，在预算基础上有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区工商业联合会2022年机关运行经费支出89,952.24元，减少3,384.91元，下降3.63%,主要原因是：在职人员增加，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区工商业联合会资产总额332,851.20元，其中，流动资产219,311.20元，固定资产113,540.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192,313.59元，其中固定资产增加29,220.00元，流动资产减少221,533.59元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53030218071401111

附件1：曲靖市麒麟区工商业联合会2022年度部门决算报表20231211094519895.xls

附件2：曲靖市麒麟区工商业联合会2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx1.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区工商业联合会2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls