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曲靖市麒麟区档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区档案馆自2014年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，主要职能是对档案进行收集、整理、鉴

定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

麒麟区档案馆在区委、区政府的正确领导和省、市档案部门的指导下，区档案馆坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕党和政府中心工作，服务改革发展大局。按照“依法治档、科技兴档、强化服务、发挥效益”的方针，进一步增强工作紧迫感和责任感，以对历史高度负责、为社会竭诚服务的精神，全力做好各项档案工作，促进全区档案事业又好又快发展。

2022年对全区各单位、各镇街道对上一年度的档案资料移交管理，并进行数字化加工，符合要求后才办理移交手续。曲靖市麒麟区档案馆主要工作是对全区各单位每一年度形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存、借阅档案资料，促进社会经济文化发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区档案馆共设置4个内设机构，包括：办公室、信息科、查阅利用科、业务科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区档案馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区档案馆2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休1人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区档案馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区档案馆2022年度收入合计470,541.00元。其中：财政拨款收入400,541.00元，占总收入的85.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入70,000.00元，占总收入的14.88%。与上年相比，收入合计增加223,739.10元，增长90.66%。其中：财政拨款收入增加153,739.10元，增长62.29%；主要原因是2022年在职人员新增，导致财政拨款收入增加。上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加70,000.00元，主要原因是曲靖市麒麟区委员会办公室转入档案馆装修费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区档案馆2022年度支出合计400,541.00元。其中：基本支出300,550.09元，占总支出的75.04%；项目支出99,990.91元，占总支出的24.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加153,739.10元，增长62.29%。其中：基本支出增加119,809.59元，增长66.29%，主要原因是本年度增加人员经费支出，导致基本支出增加；项目支出增加33,929.51元，增长51.36%，主要原因是本年度档案馆基本运行维护费增加，导致项目支出增加；上缴上级支出0.00元；，与上年对比无变化经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300,550.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出295,889.87元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,660.22元，占基本支出的1.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,990.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.档案馆事务支出99,990.91元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出400,541.00元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加153,739.10元，增长62.29%，主要原因是本年度增加人员经费支出，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出260,409.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.01%。主要用于行政人员工资支出及日常公用支出。

2.社会保障和就业（类）支出111,462.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.83%。主要用于本单位基本养老保险、职业年金、工伤保险的缴费支出。          

3.卫生健康（类）支出22,597.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于本单位基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费支出。

4.住房保障（类）支出6,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于本单位住房公积金的缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为1,300.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,300.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,300.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为1,300.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,300.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关业务部门的业务工作检查、考核及外省、州（市）部门来访、学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区档案馆2022年机关运行经费支出4,660.22元，增加4,660.22元，增长100%,主要原因是上一年度未发生机关运行经费支出，导致占比增加。部门机关运行经费主要用于保障部门日常办公、水电、零星维修维护、会议等运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区档案馆资产总额1,922,241.44元，其中，流动资产153,283.32元，固定资产1,768,958.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,199.79元，其中流动资产增加78,199.79元，固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区档案馆无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53030218024101111

附件1：曲靖市麒麟区档案馆2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区档案馆2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区档案馆2022年度部门决算公开绩效自评表.xls