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中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实《中国共产党校工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化； 

2.负责培训轮训全区各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部； 

3.承办区委和区政府举办的专题研讨班； 

4.围绕区委、区政府的重要工作部署和全区经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新； 

5.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训； 

7.开展同区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，区委党校（区行政学校、区社会主义学校）在区委、区政府的坚强领导和市委党校（市行政学院、市社会主义学院）的帮助指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实《中国共产党校（行政学院）工作条例》及中央、省委、市委关于党校工作的安排部署，狠抓各项目标任务的落实，为推动麒麟跨越式发展提供有力的组织保障和人才保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室，教务处，所属单位0个，

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年度收入合计1,394,531.65元。其中：财政拨款收入1,394,531.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加232,170.13元，增长19.97%。其中：财政拨款收入增加232,170.13元，增长19.97%；上级补助收入增加0.00元与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。收入增长的主要原因是在职人员退休1人，工资和五险一金增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年度支出合计1,394,531.65元。其中：基本支出1,279,531.65元，占总支出的91.75%；项目支出115,000.00元，占总支出的8.25%；上缴上级支出0.00元，占总收入的0.00%；经营支出0.00元，占总收入的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，支出合计增加232,170.13元，增长19.97%。其中：基本支出增加257,056.03元，增长25.14%；项目支出减少24,885.90元，下降17.79%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。与上年对比支出增长的主要原因是在职人员退休1人，工资和五险一金增长，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,279,531.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,200,603.65元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,928.00元，占基本支出的6.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。减少的主要原因是2022年党校专项业务经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

党校专项业务经费115，000.00元，主要永远党校开展业务培训，出差、办公等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出1,394,531.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加232,170.13元，增长19.97%，增长的主要原因是在职人员退休1人，工资和五险一金增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,178,457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费和专项业务经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出88,379.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员经费、职业年金缴费和其他社会保障缴费等支出；

  3.卫生健康（类）支出37,599.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于单位开支单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费等支出；

  4.住房保障（类）支出90,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位未产生相关经费支出数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化；其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，与上年对比无变化，主要原因是我单位未产生相关经费支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年机关运行经费支出78,928.00元，增加14,128.00元，增长21.80%,增加的主要原因是工资增加，相应的公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校资产总额145,509.40元，其中，流动资产46,709.40元，固定资产98,800.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65,272.70元，其中固定资产增加26,960.00元,流动资产减少92,232.7元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26,960.00元，其中：政府采购货物支出26,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030218020100101111

附件1：中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年部门决算报表20231211100759858.xls

附件2：中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx1.xlsx

附件3：中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2022年度部门决算公开绩效自评表.xls