监督索引号53030218036001000

曲靖市麒麟职业技术学校

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，坚持 “使无业者有业、有业者乐业”的办学理念，坚持“以质量求生存、以就业为导向、以科研促发展”的办学思路。

重视和加强学生的思想品德教育工作，坚持以“五爱”教青为基本内容，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，以基础道德和日常行为规范教育为基础，使受教育者成为德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2022年度重点工作任务概述

把教学工作作为中心工作，实行国家教育教学标准，努力提高教育教学质量，开展群众性的体育锻炼活动，重视卫生工作，增强师生体质，保护师生的身心健康。开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、业务素质优良并具有奉献和创造精神的教师队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟职业技术学校共设置10个内设机构，包括：学生处、行政办公室、人事处、财务处、招生学籍处、实习就业处、安全处、宿管处、学分银行、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成  

纳入曲靖市麒麟职业技术学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟职业技术学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟职业技术学校2022年末实有人员编制487人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制487人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员487人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员129人（离休0人，退休129人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟职业技术学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟职业技术学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟职业技术学校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟职业技术学校2022年度收入合计99,660,067.37元。其中：财政拨款收入93,995,067.37元，占总收入的94.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,665,000.00元，占总收入的5.68%。与上年相比，收入合计减少53,742,763.97元，下降35.03%。其中：财政拨款收入减少57,297,843.97元，下降37.87%；主要原因是人员经费、免学费补助等财政拨款延迟，年底冲减指标，导致财政拨款收入减少。上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少2,109,920.00元，下降100.00%，主要原因是我单位住宿费等非税收入一直未汇缴，故未形成事业收入，导致事业收入下降。经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加5,665,000.00元，增长100.00%，主要原因是收到联合办学经费5,665,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟职业技术学校2022年度支出合计99,660,067.37元。其中：基本支出72,336,225.32元，占总支出的72.58%；项目支出27,323,842.05元，占总支出的27.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少53,742,763.97元，下降35.03%。主要原因是收入减少，导致支出减少。其中：基本支出减少79,821,606.02元，下降52.46%；主要因为人员经费未拨到位，导致基本支出减少。项目支出增加26,078,842.05元，增长2,094.69%；2021年没有包含助学金经费，2022年项目支出包含助学金经费，导致项目支出增加。2022年包含上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟职业技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72,336,225.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72,089,353.51元，占基本支出的99.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246,871.81元，占基本支出的0.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟职业技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,323,842.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

财政拨款支出27,323,842.05元，包括办公费21,212,866.21元；助学金5,100,975.84元；专用设备购置费1,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出93,995,067.37元，占本年支出合计的94.32%。与上年相比减少57,297,843.97元，下降37.87%，主要原因是人员经费、免学费补助等财政拨款延迟，年底冲减指标，导致财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出91,983,468.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.86%。主要用于工资福利支出56153456.88元，包括基本工资13290213.00元；津贴补贴1472286.00元；绩效工资14388090.00元；职工基本医疗保险缴费292866.00元；其他社会保障缴费44305.48元；其他工资福利支出26665696.40元。商品和服务支出-办公费21212866.21元。对个人和家庭的补助13617145.84元，包括生活补助10000.00元；助学金13606875.84元；奖励金270.00元。资本性支出-专用设备购置1000000.00元

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,763,142.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于工资福利支出-职业年金缴费53986.59元，商品和服务支出-办公费46871.81元，对个人和家庭的补助1662284.03元，包括退休费1646778.19元；生活补助15505.84元。

9.卫生健康（类）支出248,456.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于工资福利支出-公务员医疗补助缴费248,456.01元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟职业技术学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟职业技术学校属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟职业技术学校资产总额2,423,436,616.33元，其中，流动资产59,251,627.29元，固定资产1,797,942,778.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产566,242,210.87元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,727,204.88元，其中固定资产减少30,781,506.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,179,500.00元，其中：政府采购货物支出5,179,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟职业技术学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036001111

附件1：曲靖市麒麟职业技术学校2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟职业技术学校2022年度部门决算国有资产使用情况表.xls

附件3：曲靖市麒麟职业技术学校 2022年度部门决算绩效自评表.xls