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曲靖市麒麟区南苑小学2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区南苑小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区南苑小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育工作的决定，拟订全校教育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平的工作。

3、负责全校各类教育工作的统筹规划和协调管理，全面实施素质教育。

4、负责组织全校基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责本校教育经费的统筹管理，根据上级部门相关政策的规定，合理使用经费，改善学校办学条件。

6、负责学校学生的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术等工作。开展丰富多彩的文体活动及社会实践，促进学生身心健康发展 ，实现小学生德、智、体、美、劳全面发展。

7、积极推进教师专业发展，开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训。加强教师师德师风建设，提高教师教育教学水平。

8、负责维护学校的教育教学秩序，做好安全防范、疫情防控工作，保证师生的人身安全。

9、做好教学常规管理工作，落实各项工作的计划、实施及评价反馈环节，组织教师年度考核，做好教师绩效分配，做好教师岗位聘任及职称晋升工作。

10、协调学校教育、家庭教育与社会教育的关系，做好家校沟通，办好家长学校，开展家访工作。

11、负责全校党建、党风廉政建设工作，负责全校的信访、审计和校风建设工作。负责全校治安环境综合整治和突发事件处置工作。

12、落实国家相关政策，落实“双减”及“五项管理”，做好控辍保学工作。 

13、完成上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

我校以“博文约礼”为校训，以“明礼诚信、博学善思”为办学理念，强班子，优服务，建队伍，展活动，为党育人，为国育才。

1、领导当楷模，不断增强凝聚力。党支部切实加强班子成员自身建设。一是争当学习标兵；二是勇当干事榜样；三是成为服务模范。

2、中层优服务，不断增强执行力。牢固树立管理就是服务、工作就是服务的思想，充分发挥中层干部能动作用。一是联系上下当桥梁；二是沟通内外成纽带；三是志愿服务作示范。

3、党员树形象，不断增强战斗力。44名中国共产党党员坚守初心，铸魂育人，努力成为“三种人”。一是当好信念引路人；二是当好知识传授者；三是当好成长守护神。

4、活动出生气，不断增强创造力。我校树立“活动出活力”理念，精心组织各类活动，培养师生兴趣爱好，激发求知欲和创造力。充分利用支部主题党日活动、专题党课、双报到双服务双报告活动，不断践行初心使命”系列主题教育实践活动、开学第一课、主题班会、主题队会、德育课、学习张桂梅老师的典型事迹、书记校长“同讲一堂思政课”等渠道，党旗国旗军旗团旗队旗教育深入引导、党史国史家乡史校史教育常态化开展、“新时代好少年”评比宣讲深入进行、小水滴校园广播站定时播报校园内的典型事迹，让红色基因代代相传，“扣好人生第一粒扣子”。党支部以“博文约礼”为文化内核，以“明礼诚信、博学善思”为办学理念，精心打造了“小水滴﹒大梦想”系列校园文化，滋养润泽学生心灵；精品打造了国学经典展览室、大师作品与师生书画作品同台展示楼道长廊等，将传统文化和现代艺术相结合，高品质打造了楼道主题校园文化长廊；高标准建设科技实验室、云计算机室、音乐、美术教室、图书阅览室、舞蹈室、心理健康辅导等室；高规格组织了文艺、体育、书画、朗诵、社会实践等竞赛、比赛活动，让每个孩子都能找到发挥特长、张扬个性的舞台，最大限度调动活力，激发创造力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：总务处、教研室、教导处、德育室、办公室、大队部、统战工作室、校长室、副校长室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区南苑小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区南苑小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市麒麟区南苑小学2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。超编原因：组织调配。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区南苑小学2022年度收入合计13,387,554元。其中：财政拨款收入12,929,882元，占总收入的96.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入457,672.00元，占总收入的3.42%。与上年相比，收入合计增加236,005.02元，增长1.79%。其中：财政拨款收入减少171,666.98元，下降1.31%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加407,672元，增长815.34%,主要原因是：本年度学校购置了一批办公及教学设备，故收入较上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区南苑小学2022年度支出合计14,526,889.4元。其中：基本支出14,249,419.4元，占总支出的98.09%；项目支出277,470元，占总支出的1.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加289,132.23元，增长2.03%。其中：基本支出增加111,662.23元，增长0.79%；项目支出增加177,470元，增长177.47%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：上年度学校有部分创文及维修改造项目未进行结算，今年已全部结算完；另外学校购置了一批计算机设备，故相比较上年度支出有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区南苑小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,249,419.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,085,410.87元，占基本支出的84.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,164,008.53元，占基本支出的15.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区南苑小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277,470.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、商品和服务支出140,620.00元，其中办公费支出40,620.00元，印刷费16,000.00元，水费支出6,000.00元，电费支出10,000.00元，维修（护）费支出40,000.00元，培训费16,000.00元，劳务费12,000.00元。

2、资本性支出126,850.00元，其中办公设备购置支出126,850.00元。

3、对个人和家庭的补助支出10,000.00元，其中生活补助支出10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区南苑小学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,033,217.4元，占本年支出合计的96.6%。与上年相比增加52,460.23元，增长0.38%，主要原因是：上年度学校有部分创文及维修改造项目未进行结算，今年已全部结算完；另外学校购置了一批计算机设备，故相比较上年度支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,277,308.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出840,231.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出312,996.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出602,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区南苑小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本部门2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区南苑小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是本部门属于财政全额拨款事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区南苑小学资产总额11,121,632.63元，其中，流动资产975,395.39元，固定资产10,146,237.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少343,867.29元，其中固定资产增加126,850.00元（通用设备增加126,850.00元），流动资产减少470,717.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额126,850.00元，其中：政府采购货物支出126,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额126,850.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区南苑小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030218036205301111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区南苑小学2022年部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区南苑小学2022年部门决算国有资产使用情况表.XLS

附件3：曲靖市麒麟区南苑小学2022年部门决算绩效自评表.xls