监督索引号53030218071101000

曲靖市麒麟区总工会2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及上级工会、区委的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导区总工会直属事业单位的工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5、协助管理下级工会的领导干部；研究制定全区工会干部管理制度和办法，负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受区政府委托做好区级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责区级以上（包含区级）劳动模范的管理和服务工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

8、完成市总工会、区委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全区各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神，团结带领广大干部职工开拓创新、务实进取，圆满完成年度目标任务。始终把坚持党的领导作为根本政治保证，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定工会工作正确的政治方向。严格按照区委党建带群建工作总体部署，以“群团心向党·奋进新征程”为主线，深入开展思想引领强信念、组织建设增活力、建功立业促发展等六项工程，组建劳动领域政治安全信息员队伍，凝聚职工群众思想共识，服务经济社会发展大局。大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，唱响“知识崇高、人才宝贵、劳动光荣、创造伟大”的时代主旋律，引领职工群众始终听党话、跟党走。“五•一”期间，组织全区各级给类劳动模范开展劳模精神宣讲会，摄制《劳动者之歌》宣传报道5名劳动模范、先进工作者的典型事迹。“元旦春节”“中秋国庆”期间走访慰问困难职工、农民工等1529人，发放慰问金85.32万元；看望慰问特殊行业职工、返乡农民工31人，发放慰问金0.93万元。开展“夏送清凉 ”及“五一”抗疫一线职工慰问活动，为抗疫一线职工发放慰问金5万元，慰问31名一线劳动者。帮扶在档困难职工13人，发放医疗及生活帮扶金10.9万元，临时救助困难职工46人，发放生活帮扶金2.3万元。开展“金秋助学”活动，救助9人发放助学金4.5万元。积极落实“贷免扶补”政策，帮扶40名创业职工申报创业贷款702万元。帮扶各级各类困难劳模8人，发放慰问金8.44万元。动员247家单位29865名职工参加第十八期职工医疗互助活动，收缴互助金231.19万元，为5782名患病住院职工支付补助金385.6万元。优化升级职工服务中心1个、职工书屋95个、职工之家119家、职工驿站44个、劳模创新工作室9个、职工创新工作室9个、技师工作站7个、工匠创新工作室3个、职工维权驿站2个、职工健康学校15个、爱心妈妈屋6个、爱心托管班7家，推动常态化运行。开展职工健康培训、文体活动、法律援助活动、读书活动及党史学习教育相关活动200余场次，服务职工群众10万余人次。着眼职工队伍发展新变化、新情况、新期待，争取省总工会30万资金打造茨营镇示范职工之家，太和街道示范职工之家建设经费项目已上报。区委政府高度重视，将产改工作纳入深改工作要点、列为狠抓落实专项督查事项，成立领导小组、工作专班，建立健全联席会议、督促检查等制度机制，区直部门整合资源、倾力支持，构建起了党委统一领导、工会牵头抓总、部门各司其职的良好工作格局。坚守“党有号召、工会有行动”的政治担当，区总工会先后拨付抗疫资金52.25万元，各基层工会自筹资金40.46万元，慰问医务工作者、一线防疫人员2500人。以工会服务阵地为依托，通过举办培训班、发放宣传资料等方式，大力宣传文明城市创建的目标任务、方法措施、文明礼仪知识，动员职工群众自觉养成文明行为习惯、主动参与文明劝导服务，营造浓厚创文氛围。下拨镇（街道）、行业部门、联系单位工作经费42万元。开展“工会牵线搭桥、职工主动参与、助力乡村振兴”主题活动，通过农产品购买、工会活动进村、职工郊游消费、机关食堂订购“四项”行动助力乡村振兴。支持挂包单位专项工作经费15万元，组织培训机构、农业企业实地开展技能培训、技术指导，动员行业工会举办产品推介会、设置电商代销点，落实线上招聘、推动岗位信息等服务措施，竭诚为乡村振兴贡献工会力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区总工会设4个内设机构：办公室、组织宣传教育和网络部（区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（区社会主义劳动竞赛委员会）、财务和资产监督管理部（加挂“区总工会经费审查委员会办公室”）；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市麒麟区总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区总工会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制 7人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区总工会2022年度收入合计4,352,446.06元。其中：财政拨款收入4,352,446.06元，占总收入的100%；上级补助收入0,00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少159,715.18元，下降3.54%。其中：财政拨款收入减少159,715.18元，下降3.54%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。收入合计减少的主要原因是本年的人员经费和公用经费资金未拨付完。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区总工会2022年度支出合计4,352,446.06元。其中：基本支出2,124,446.06元，占总支出的48.81%；项目支出2,228,000元，占总支出的51.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少159,715.18元，下降3.54%。其中：基本支出减少287,715.18元，下降11.93%；项目支出增加128,000元，增长6.1%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。支出合计减少的主要原因是本年的人员经费和公用经费资金未拨付完;基本支出减少的主要原因是本年的人员经费和公用经费资金未拨付完;项目支出增加主要原因是本年贷免扶补经费增加28000元,代扣工会经费每年递增100000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,124,446.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,018,545.10元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,900.96元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,228,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、商品和服务支出2，128，000.00元，其中办公费支出28，000.00元，工会经费支出2，200，000.00元；

2、对个人和家庭的补助支出100,000.00元，其中生活补助支出100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,352,446.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少-159,715.18元，下降3.54%，减少的主要原因是本年的人员经费和公用经费资金未拨付完。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,750,838.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于工资支出和单位日常运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出366,498.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于缴纳社保和发放退休生活补助；

3.卫生健康（类）支出78,024.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于缴纳职工医保；

4.农林水（类）支出28,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于贷免扶补工作经费支出；

5.住房保障（类）支出129,084元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区总工会2022年机关运行经费支出105,900.96元，减少73,586.2元，下降41%,主要原因是人员减少，文化宫人员经费调出机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0.00元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29,060.00元，其中：政府采购货物支出29,060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,060.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表13-附表15)

五、其他重要事项情况说明

工会的资产是由工会经费等形成，是根据财政部财行[2008]82号 2008年4月18日《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》，凡由工会会员缴纳的会费，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费，工会所属企业、事业单位上缴的收入，及工会自筹资金等其他收入形成的资产，属于工会资产，应作为工会资产登记入账，工会资产归属于全国总工会管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030218071101111

附件1：曲靖市麒麟区总工会2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区总工会2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区总工会2022年度部门决算绩效自评表.xls