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中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室

2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕区委中心工作，组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2.根据区委领导安排，参与起草和修改区委有关重要文稿。

3.完成上级和区委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在区委、区政府的正确领导下，区委政研室围绕“三区”发展定位和中心工作，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深入贯彻落实“三抓三促”主题实践活动，以“唯实求真、守正出新”政研精神为指导，充分发挥“智囊团”“参谋部”作用，调研成果实现新突破，思想认识得到新提升，服务大局展现新作为，较好完成了全年各项工作任务，为全区经济社会发展做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、调研科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2022年度收入合计1,604,434.34元。其中：财政拨款收入1,604,434.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少51,769.04元，下降3.13%。其中：财政拨款收入减少51,769.04元，下降3.13%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无增减变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无增减变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无增减变化。财政拨款收入减少的主要原因是2022年在职人员10-12月单位部分保险和住房公积金还未缴纳。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2022年度支出合计1,604,434.34元。其中：基本支出1,504,434.34元，占总支出的93.77%；项目支出100,000.00元，占总支出的6.23%；上缴上级支出0.00元，占；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少51,769.04元，下降3.13%。其中：基本支出减少151,769.04元，下降9.16%；项目支出增加100,000.00元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化。

增加减少的主要原因是：基本支出减少的主要原因是2022年在职人员10-12月单位部分保险和住房公积金还未缴纳；项目支出增加的主要原因是2021年未安排项目支出，2022年安排政研室课题研究经费100,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室正常运转的日常支出1,504,434.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,466,181.51元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,252.83元，占基本支出的2.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

政研室课题及调研经费支出100,000.00元，主要用于开展麒麟区城市工作调研支出及以城郊一体化为先行，研究城郊景观融合映村、产业互补发展、设施互联互通、服务共建共享等路径，把城郊结合部打造为区域经济增长极。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,604,434.34元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少51,769.04元，下降3.13%，一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是2022年在职人员10-12月单位部分保险和住房公积金还未缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,185,480.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.89%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费和专项业务经费；

２.社会保障和就业（类）支出254,862.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.88%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员经费、生育工伤保险；

３.卫生健康（类）支出62,062.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于单位开支单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费等方面的支出；

４.住房保障（类）支出102,028.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元，支出决算为7,843.14元，完成年初预算的93.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,843.14元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元，支出决算为7,843.14元，完成年初预算的93.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为7,843.14元，完成年初预算的93.37%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少290.36元，下降3.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少290.36元，下降3.57%；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为１辆。主要用于城市工作规划及调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。与上年对比，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室资产总额356,478.56元，其中，流动资产43,792.56元，固定资产312,686.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,828.29元，其中流动资产减少7,828.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

监督索引号53030218021801111

附件1：中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2022年度部门决算报表.XLS

附件2：中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：中国共产党曲靖市麒麟区委员会政策研究室 2022年度部门决算绩效自评表.xls