发布时间：2023-12-15 来源：曲靖市麒麟区第三中学 浏览：402
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曲靖市麒麟区第三中学2022年度部门决算目录
第一部分 曲靖市麒麟区第三中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区第三中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。
2、配合各级党委、政府和上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级主管部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加强党对教育工作的全面领导。 推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。
2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。
3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。
4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
曲靖市麒麟区第三中学共设置8个内设机构，包括：行政办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、信息中心、党办、创文办。 本单位为二级单位，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区第三中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.曲靖市麒麟区第三中学
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区第三中学2022年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员143人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休)0人，退休72人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市麒麟区第三中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
曲靖市麒麟区第三中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
曲靖市麒麟区第三中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区第三中学2022年度收入合计27,087,969.70元。其中：财政拨款收入27,086,210.63元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入1,759.07元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少278,754.80元，下降1.02%,主要原因是:学校学生人数减少公用经费减少，2022年退休人员增加。其中：财政拨款收入减少232,193.87元，下降0.85%,主要原因是:学校学生人数减少公用经费减少，2022年退休人员增加；上级补助收入0.00元；事业收入减少48,320.00元，下降100%,主要原因是:自2020年7月，学校商铺移交上级部门，本年无非税收入；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加1,759.07元，增长100%,主要原因是:待支付税务返还款。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区第三中学2022年度支出合计27,368,900.45元。其中：基本支出27,022,487.95元，占总支出的98.73%；项目支出346,412.50元，占总支出的1.27%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,460,892.70元，下降5.07%,主要原因是:学校学生人数减少公用经费减少，水电费等办公费增加。其中：基本支出减少1,807,305.20元，下降6.27%,主要原因是:学校学生人数减少公用经费减少，水电费等办公费增加；项目支出增加346,412.50元，增长100%,主要原因是:上年没有项目支出，而本年有项目支出；上缴上级支出0.00元,与上年对比无变化；经营支出0.00元,与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元,与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市麒麟区第三中学机构正常运转的日常支出27,022,487.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,147,328.74元，占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费875,159.21元，占基本支出的3.24％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市麒麟区第三中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346,412.50元。其中：基本建设类项目支出20.49万元，具体项目开支及开展工作情况如下：
商品服务58,762.00元，其中办公费支出20,077.00元，培训费支出13，400.00，维修（护）费支出25，285.00元；对个人家庭补助82，732.50元，其中生活补助支出82，732.50元。与上年对比，增加346,412.50元，增长100%，主要原因是：上年没有项目支出，而本年有项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区第三中学2022年度一般公共预算财政拨款支出27，339，821.24元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少1，489，971.41元，下降5.17%，主要原因分析是：学校学生人数减少，公用经费减少，水电费等办公费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出21，056，640.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于本单位教职工、临聘人员的工资发放和公用经费的开支。
2.社会保障和就业（类）支出3,627,634.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于本单位基本养老保险、职业年金、工伤保险的缴费支出。
3.卫生健康（类）支出1,159,315.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于本单位基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费支出。
4.住房保障（类）支出1,496,231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于本单位住房公积金的缴费支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区第三中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第三中学资产总额29，011，801.66元，其中，流动资产785，358.78万元，固定资产25，26，442.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2，700，000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加269，850.51元，其中固定资产增加205，200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1，415，000.00元，其中：政府采购货物支出123，000.00元；政府采购工程支出1，292，000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1，415，000.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区第三中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53030218036201601111
附件：
附件1：麒麟区第三中学2022年度部门决算（决算报表部分）.XLS
附件2：麒麟区第三中学2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx
附件3：麒麟区第三中学2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls
