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曲靖市麒麟区东山镇中心学校

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通初中教育、幼儿教育。组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.负责教育督导工作，负责组织对全镇各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各学校办学条件。

6.负责各学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全镇青少年校外教育工作和少数民族教育工作。

7.主管全镇教师工作，规划指导全镇教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全镇教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

8.负责全镇教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全镇教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

9.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全镇综合性体育运动会。

11.完成麒麟区教育体育局和东山镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党对教育工作的全面领导。做好镇党委教育工作领导小组工作。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好小考备考工作。推进教研基地建设，为全镇基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内部管理制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠。推进乡镇义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省、市、区统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。深化名校领衔的集团化办学改革，扩大优质教育资源覆盖面。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加快中小学规划布局调整。加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.推动体育强镇建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。完成7块足球场达标验收，巩固提升“国家体育产业示范基地”建设成果。做好体育考试改革相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区东山中心学校共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

曲靖市麒麟区东山镇中心学校所属单位15个，分别是：曲靖市麒麟区东山镇示范小学、曲靖市麒麟区东山镇恩洪小学、曲靖市麒麟区东山镇新村小学、曲靖市麒麟区东山镇卡基小学、曲靖市麒麟区东山镇法色小学、曲靖市麒麟区东山镇撒玛依小学、曲靖市麒麟区东山镇转长河小学、曲靖市麒麟区东山镇石头寨小学、曲靖市麒麟区东山镇撒基格小学、曲靖市麒麟区东山镇拖古小学、曲靖市麒麟区东山镇克以黑小学、曲靖市麒麟区东山镇克以黑小学林必茂校点、曲靖市麒麟区东山镇水井小学、曲靖市麒麟区东山镇独木小学、曲靖市麒麟区东山镇云龙小学。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是曲靖市麒麟区东山镇示范小学、曲靖市麒麟区东山镇恩洪小学、曲靖市麒麟区东山镇新村小学、曲靖市麒麟区东山镇卡基小学、曲靖市麒麟区东山镇法色小学、曲靖市麒麟区东山镇撒玛依小学、曲靖市麒麟区东山镇转长河小学、曲靖市麒麟区东山镇石头寨小学、曲靖市麒麟区东山镇撒基格小学、曲靖市麒麟区东山镇拖古小学、曲靖市麒麟区东山镇克以黑小学、曲靖市麒麟区东山镇克以黑小学林必茂校点、曲靖市麒麟区东山镇水井小学、曲靖市麒麟区东山镇独木小学、曲靖市麒麟区东山镇云龙小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年末实有人员编制418人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制418人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员418人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年度收入合计96,110,672.79元。其中：财政拨款收入90,693,442.91元，占总收入的94.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,285,269.88元（含教育收费0.00元），占总收入的2.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,131,960.00元，占总收入的3.26%。与上年相比，收入合计增加4,482,267.15元，增长4.89%。其中：财政拨款收入增加408,537.27元，增长0.45%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加941,769.88元，增长70.10%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加3,131,960.00元，增长100.00%。与上年对比无变化。收入合计增加的主要原因是上年年初营养餐结转资金较多，导致上年实际拨款数减少造成的。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年度支出合计99,322,932.21元。其中：基本支出87,177,934.29元，占总支出的87.77%；项目支出12,144,997.92元，占总支出的12.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加99,013,732.21元，增长32,022.55%。其中：基本支出减少5,465,171.87元，下降5.90%；项目支出增加11,835,797.92元，增长3,827.88%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。支出合计减少的主要原因是本年的人员经费和公用经费资金未拨付完。营养餐资金未拨付完。基本支出减少的主要原因是营养餐资金未拨付完。项目支出增加的主要原因是上年没有项目支出，而本年有项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出87,177,934.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出78,603,216.01元，占基本支出的90.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,574,718.28元，占基本支出的9.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,144,997.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、商品和服务支出3,830,362.92元，其中办公费支出1,780,534.96元，印刷费支出4,900.00元，水费支出27,114.00元，电费支出241,450.12元，差旅费支出22,720.00元，维修（护）费支出322,710.84元，培训费支出2,800.00元，劳务费支出1,428,133.00元；

2、资本性支出8,314,635.00元，其中办公设备购置支出1,314,635.00元，大型修缮支出7,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出93,320,309.18元，占本年支出合计的93.96%。与上年相比增加3,309,300.63元，增长3.68%，主要是2022年岗位工资和薪级工资提高10%，本年度学生总人数比上年增加，住房公积金单位缴纳部分提高。因此导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.教育（类）支出79,365,538.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于本单位教职工、临聘人员的工资发放和公用经费的开支。

  2.社会保障和就业（类）支出7,749,260.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于本单位基本养老保险、职业年金、工伤保险的缴费支出。

  3.卫生健康（类）支出2,310,051.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于本单位基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费支出。

  4.住房保障（类）支出3,895,459.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于本单位住房公积金的缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。原因是曲靖市麒麟区东山镇中心学校是事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇中心学校资产总额69,872,255.95元，其中，流动资产6,177,952.14元，固定资产55,730,862.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,963,441.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少891,034.18元，其中固定资产减少99,774.00元。处置房屋建筑物4,606.00平方米，账面原值1,765,395.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,501,386.00元，其中：政府采购货物支出1,501,386.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,501,386.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区东山镇中心学校无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036202301111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年度部门决算（决算报表部分）.XLS

附件2：曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls