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曲靖市麒麟区三宝街道中心学校

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。全面实施素质教育。

4.负责教育督导工作，负责组织对全街道各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各级各类学校办学条件。

7.负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全区青少年校外教育工作和少数民族教育工作。

8.主管全街道教师工作，规划指导全街道教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全街道教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

9.归口管理全街道学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育。拟订全街道语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。

10.负责全街道教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全街道教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全街道综合性体育运动会。

13.完成区教育体育局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，推动党建与教育教学深度融合，充分发挥群团组织的育人功能，压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学调研指导和教学质量监测，切实实现减负增效。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项管理制度，规范民办幼儿园、培训学校与公立学校同步发展。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动越州中心学校义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市区统一部署，推进教师“区管校聘”改革。深化名园带民园，扩大民办幼儿园普惠优质教育资源覆盖面。进一步规范校外培训机构，严格落实“双减”任务。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.加强教育经费管理，进一步补齐越州中心学校软硬件短板，推进学校现代化、教育信息化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括校长室、副校长室、办公室、财务室、教研室、教务室、团委办公室。所属单位16个，分别是：

1、曲靖市麒麟区三宝街道中心学校（本级）

2、曲靖市麒麟区三宝街道第一中学

3、曲靖市麒麟区三宝街道第三中学

4、曲靖市麒麟区三宝街道雷家庄小学

5、曲靖市麒麟区三宝街道雅户小学

6、曲靖市麒麟区三宝街道何旗小学

7、曲靖市麒麟区三宝街道示范小学

8、曲靖市麒麟区三宝街道五联小学

9、曲靖市麒麟区三宝街道兴龙小学

10、曲靖市麒麟区三宝街道张家营小学

11、曲靖市麒麟区三宝街道温泉小学

12、曲靖市麒麟区三宝街道青峰小学

13、曲靖市麒麟区三宝街道黄旗小学

14、曲靖市麒麟区三宝街道鸡汤小学

15、曲靖市麒麟区三宝街道长坡小学

16、曲靖市麒麟区三宝街道中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：

1、曲靖市麒麟区三宝街道中心学校（本级）

2、曲靖市麒麟区三宝街道雷家庄小学

3、曲靖市麒麟区三宝街道雅户小学

4、曲靖市麒麟区三宝街道何旗小学

5、曲靖市麒麟区三宝街道示范小学

6、曲靖市麒麟区三宝街道五联小学

7、曲靖市麒麟区三宝街道兴龙小学

8、曲靖市麒麟区三宝街道张家营小学

9、曲靖市麒麟区三宝街道温泉小学

10、曲靖市麒麟区三宝街道青峰小学

11、曲靖市麒麟区三宝街道黄旗小学

12、曲靖市麒麟区三宝街道鸡汤小学

13、曲靖市麒麟区三宝街道长坡小学

14、曲靖市麒麟区三宝街道中心幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年末实有人员编制239人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制239人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员239人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员154人（离休0人，退休154人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年度收入合计51,418,393.75元。其中：财政拨款收入49,076,632.09元，占总收入的95.45%；上级补助收入0.00元；事业收入1,480,111.66元（含教育收费0.00元），占总收入的2.88%；经营收入0.00元，；附属单位缴款收入0.00元；其他收入861,650.00元，占总收入的1.68%。与上年相比，收入合计增减少2,582,054.38元，下降4.78%。其中：财政拨款收入减少3,210,116.04元，下降6.14%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少233,588.34元，下降13.63%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加861,650.00元，增长100%。主要原因是：1、人员退休，人员经费减少；2、事业收入减少，主要是学生人数减少；3、其他收入是收取的2022年秋季学期的课后服务费还未发放。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年度支出合计54,358,785.89元。其中：基本支出52,155,824.23元，占总支出的95.95%；项目支出2,202,961.66元，占总支出的4.05%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少2,562,544.14元，下降4.5%。其中：基本支出减少3,261,705.80元，下降5.89%；项目支出增加699,161.66元，增长46.49%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：1、基本支出减少主要是在职人员减少，人员经费减少；2、项目支出增加主要是2021年开展了五联、示范小学运动场改造；五联附属幼儿园、兴龙附属幼儿园、青峰附属幼儿园改造；兴龙围墙改造，温泉运动场改造项目，项目在2022年支付完成。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区三宝街道中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,155,824.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,497,724.84元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,658,099.39元，占基本支出的7.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区三宝街道中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,202,961.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。五联、示范小学运动场改造；五联附属幼儿园、兴龙附属幼儿园、青峰附属幼儿园改造；兴龙围墙改造，温泉运动场改造项目，项目在2022年支付完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出51,159,876.26元，占本年支出合计的94.12%。与上年相比减少4,045,678.32元，下降7.33%，主要原因：退休教师人数比上年增加，学生人数比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出39,721,812.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.64%。主要用于：（1）、学前教育支出：431，800.00元；（2）、小学教育支出：37，489，319.42元；（3）、其他普通教育支出：200，000.00元；（4）、其他教育费附加安排的支出：1，600，693.14元。

 2.社会保障和就业（类）支出6,561,867.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于:（1）、事业单位离退休支出：1，817，835.62元；（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出：

3，386，080.64元；（3）、机关事业单位职业年金缴费支出 ：

1，281，926.87元；（4）、 其他社会保障和就业支出：76，024.13元。

3.卫生健康（类）支出2,194,295.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于：（1）、事业单位医疗支出：1820392.88元；（2）、公务员医疗补助支出：373902.56元；

4.住房保障（类）支出2,681,901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于：住房公积金支出2,681,901.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区三宝街道中心学校属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区三宝街道中心学校资产总额59，446，376.25元，其中，流动资产2，085，204.69元，固定资产57，361，154.56元，房屋构筑物48，333，068.15元，其他固定资产9，028，086.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2，327，686.96元，其中流动资产减少2，918，263.96元，固定资产增加590，577元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其它重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

监督索引号53030218036203001111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.XLS

附件2：曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls