监督索引号53030218036200101000

曲靖市麒麟区少体校2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区少体校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区少体校概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导体育运动训练竞赛，促进体育事业的发展。体育运动项目、运动队的建设管理，培养后备体育人才。体育技术鉴定咨询。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.德育工作

加强学习制度建设。一是学校党支部始终把学习作为提高党员和教师队伍思想素质、促进师德师风建设的重要手段，以加强师德师风建设和干部作风建设为重点，狠抓思想政治教育和师德师风教育，进一步提高全体教师的思想道德素养和业务水平，多年来，坚持集中学习与分散学习相结合，学政治与学业务相结合，通过学资料、听报告、上党课、讨论交流等多种方式，组织党员干部和教职工深入学习党的基本理论，学习党的路线方针、政策、学习教育教学理论的专业知识，提高学习的必要性、针对性、实效性，做到了真学、真懂、真用，提高思想觉悟，提升师德水平，推动工作发展。二是努力搭建学习的平台。利用业务工作外的时间，安排组织观看电影党课《你是我的一束光》、深入学习习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100 周年大会上的重要讲话精神、贯彻落实《麒麟区推进作风革命加强机关效能建设的实施方案》、深入学习《中国共产党章程》和《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等，深入了解党和国家最新方针政策。运用“云岭先锋”App，记录“三会一课”、主题党日等情况，通过“云岭先锋”App、“学习强国”平台加强智慧党建。今年已组织党课5次、党员大会4次、党小组会12次。截至目前报送信息文章20篇。

加强党的组织建设。为进一步推进党建机制创新工作，增强基层党组织的凝聚力战斗力创造力，严格党内组织生活,落实党支部“三会一课”等制度，切实抓好对党员的教育管理。首先是严格党员发展程序,严把“入口关”。其次是加强党务管理，全面推行党务公开，积极按时足额交纳党费，按时完成上级党委交办的各项工作任务。根据上级部门工作要求组织全体党员深入学习《习近平在中国共产党第二十次全国代表大会开幕会上的报告》，要求全体教职工要切实把思想和行动统一到习近平总书记的报告精神上来，牢牢把握“三个务必”的重要号召，牢牢把握中国式现代化的主要特征和本质要求，牢牢把握“五个必由之路”规律性认识，忠诚捍卫“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，更加深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持党对教育工作的绝对领导、全面领导，忠实践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以更加奋发有为的精神忠实履行好新时代职责使命。

2.教育教学训练、体育业务工作

注重抓学校常规管理，促进学校教育教学训练质量的提高，完善教练员训练教学工作的过程管理，继续落实“五个抓好”，即抓好备课、写好教学训练计划，抓好训练队伍的训练管理，抓好教学训练质量分析，抓好教练员的学习和业务培训，抓好教练员教学工作的考核和业务档案管理。学校领导班子严格落实业务检查制度，进行常规检查,还有不定期抽查等，并进行及时的通报，督促教练员认真钻研业务，提高教学训练水平。具体开展业务工作情况如下：

大力实施校园体育“321行动”计划。2022年开展体育进校园，现已把举重、篮球、乒乓球、游泳、足球等项目进到潇湘中学、保渡小学、麒麟小学、南宁小学、区二幼、区三幼等。进一步推进麒麟区体育事业蓬勃发展，促进麒麟区体育后备人才梯队建设，培养和发现更多优秀运动员向市、省运动队输送为目标。

积极组织参加各种赛事。2022年6月30日，由曲靖市麒麟区教育体育局主办、曲靖市麒麟区少体校承办，曲靖市麒麟区潇湘中学协办的“2022年曲靖市麒麟区中小学生体育后备人才选拔赛”在潇湘中学成功举办。参加此次选拔赛的运动员分别来自三宝街道中心学校、东山镇中心学校、茨营镇中心学校、越州镇中心学校、潇湘街道中心学校，本次选拔赛的工作得到了各校领导和师生的大力支持。经过到各校进行初步选拔，挑选出的160余名学生汇聚到潇湘中学进行优秀运动员选拔，本次选拔赛设12个参赛项目，主要为麒麟区篮球和举重项目梯队建设做准备。篮球项目运动员参赛项目有6个：50米、400米、4×15米往返跑、1分钟跳绳、立定跳远、28米运球绕杆；举重项目运动员参赛项目有6个：100米、400米、1分钟跳绳、立定跳远、肺活量、握力。

2022年8月，麒麟区少体校举重队代表曲靖市参加云南省第十六届运动会，获得金牌2枚、银牌4枚、铜牌2枚，同时10人获

得第四至第八名。

按照麒麟区教育体育局工作安排，2022年10月24日“2022年麒麟区首届中小学生校园篮球联赛”正式拉开帷幕。本次篮球赛由麒麟区教育体育局主办、麒麟区少体校承办，全区50个学校组队参赛，97支参赛队,1164名运动员参赛。本届校园篮球联赛设12个组别的比赛，其中包括：直属小学男子组、直属小学女子组、直属初中男子组、直属初中女子组、直属高中男子组、直属高中女子组、民办高中男子组、民办高中女子组、镇（街道）小学男子组、镇（街道）小学女子组、镇（街道）初中男子组、镇（街道）初中女子组，共338场比赛，历时近60天。截至11月上旬已组织开展了镇（街道）初中男子组、镇（街道）初中女子组；直属高中男子组、直属高中女子组、民办高中男子组、民办高中女子组等组别的比赛，因疫情原因比赛尚未完成。

2022年8月，麒麟区少体校举重队代表曲靖市参加云南省第十六届运动会，获得金牌2枚、银牌4枚、铜牌2枚，同时10人获得第四至第八名。

2022年云南省青少年U系列网球锦标赛于2023年1月10日至1月18日在开远市举行。麒麟区少体校取得3金2银4铜，3个第五名的好成绩。

2022云南省青少年游泳锦标赛于2023年2月15日至2月20日在开远市举办，麒麟区少体校取得2银7铜、5个第五名的好成

绩完成比赛，两名10岁运动员徐可可和尹柯烨获得国家二级游泳运动员称号。

2022年云南省举重锦标赛于2023年2月20日在玉溪市元江县举办，麒麟区少体校取得2金、4银、2铜佳绩的好成绩。

不断加强人员培养、输送。2022年麒麟区少体校向云南省体育工作大队输送优秀体育人才3人，输送名单：熊紫涵、王李娜、马熙。

2022年8月，麒麟区少体校举重队队员王李娜获国家二级运动员;徐可可和尹柯烨获得国家二级游泳运动员称号。

积极组织开展国民体质监测。2022年9月27日至10月21日，按照《麒麟区2022年国民体质监测及体育活动状况调查专项工作实施方案》任务分解表逐一对城区4所幼儿园的幼儿；5所中小学的学生家长、教师；镇（街道）5所中心幼儿园的幼儿、5所镇（街道）中心学校的学生家长、教师进行测试，整个监测工作样本人群分为幼儿、成年人、老年人三个人群，年龄涵盖3至69周岁（不含7-19周岁人群），参加测试人员近3900人。10月下旬，完成了幼儿组和成人组数据上传、上报工作。

麒麟区国家三级社会体育指导员技能培训。2022年10月20日-10月21日举办麒麟区2022年国家三级社会指导员技能培训，全区100余名学员参加了培训。

3.教学训练质量检测工作

教学训练质量是学校的生命线，认真做好训练工作的质量检测，加强教学监控，对训练队伍进行定期的测试与不定期的抽查。精心制定实施方案，严肃测试纪律，确保检测真实有效。把有潜质的运动员挖掘出来，把有潜质的运动队伍组起来。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区少体校共设置3个内设机构，包括：办公室、场馆部、竞赛训练部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区少体校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区少体校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区少体校2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区少体校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区少体校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区少体校2022年度收入合计1,914,560.22元。其中：财政拨款收入1,914,560.22元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少1,346,368.29元，下降41.29%。其中：财政拨款收入减少1,346,368.29元，下降41.29%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是：教育支出拨款收入增加了295,264.70元;文化旅游体育与传媒支出拨款收入减少了100,000.00元;社会保障和就业支出拨款收入减少了21,912.28元；卫生健康支出拨款收入减少了35,936.71元；住房保障支出增加了1,216.00元;其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出拨款收入减少了1,485,000.00元；收入合计减少1,346,368.29元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区少体校2022年度支出合计2,680,722.86元。其中：基本支出1,678,308.05元，占总支出的62.61%；项目支出1,002,414.81元，占总支出的37.39%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少387,926.51元，下降12.64%。其中：基本支出减少266,056.13元，下降13.68%；项目支出减少121,870.38元，下降10.84%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因：基本支出中教育支出增加55,564.70元；文化旅游体育与传媒支出减少296,323,43元；社会保障和就业支出减少10,165.34元；卫生健康支出减少16,254.66元；住房保障支出增加了1,122.60元；基本支出合计减少266,056.13元。项目支出中教育支出增加了239,700.00元;其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出减少361,570.38元，项目支出合计减少121,870.38元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区少体校正常运转的日常支出1,678,308.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,457,264.30元，占基本支出的86.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,043.75元，占基本支出的13.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区少体校为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,002,414.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.麒财行【2022】131号全民健身活动经费支出239,700.00元用于体育运动场馆及运动场地的维护管理费用，保障体育运动场所的正常使用，提供安全的运动、训练、竞赛场地。

2.麒财行【2022】105号竞技体育后备人才培养专项补助经费支出70,000.00元用于培养竞技体育后备人才所需的费用及设备采购。

3.麒财行【2022】105号社会体育指导员培训专项补助经费支出31,000.00元用于麒麟区国家三级社会体育指导员技能培训费用。

4.麒财行【2022】105号国民体质监测专项补助经费支出100,000.00元用于开展麒麟区2022年国民体质监测及体育活动状

况调查专项工作费用。

5.麒财行【2021】142号麒麟区体校低免场地开放补助专项经费支出561,714.81元，用于为提高公共体育场馆使用效率，履行体育在推进健康中国建设中的职责的日常办公、培训学习、场地维护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区少体校2022年度一般公共预算财政拨款支出1,835,230.00元，占本年支出合计的68.46%。与上年相比增加69,749.32元，增长3.95%，主要原因：教育支出增加295,264.70元；文化旅游体育与传媒支出减少200,217.98元；社会保障和就业支出减少10,165.34元；卫生健康支出减少16,254.66元；住房保障支出增加1,122.60元;一般公共预算财政拨款支出合计增加69,749.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,411,869.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.93%。主要用于：

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务1,411,869.70元，用于在职人员的人员经费、少体校公用经费等支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于:

2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆支出100,000.00元，用于少体校发展体育事业，开展体育活动等公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出160,942.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,100.00元，主要用于离退休人员 人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138,287.10元，主要用于体校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,782.26元，用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,772.76元，主要用于体校失业保险、工伤保险的支出；

4.卫生健康（类）支出70,782.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于:

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64,283.05元，用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6,499.13元，用于公务员医疗经费的支出；

5.住房保障（类）支出91,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于:

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91,636.00元，用于学校住房公积金等支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区少体校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：我单位2022年度与2021年度都无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待

人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区少体校2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区少体校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区少体校资产总额6,479,129.86元，其中，流动资产609,311.86元，固定资产5,581,818.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产288,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,229,131.68元，其中流动资产减少1,266,111.68元、固定资产增加36,980.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额266,633.00元，其中：政府采购货物支出26,933.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出239,700.00元。授予中小企业合同金额266,633.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构

正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036200101111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区少体校2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区少体校2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区少体校2022年度部门决算绩效自评表.xls