监督索引号53030218036200901000

曲靖市麒麟区育红小学

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区育红小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区育红小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小

学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9.承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

本年度学校在麒麟区教体局的领导下，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针政策，深化教育改革，全面推进素质教育，以“尊重个性、培养共性”的办学理念，五育并举，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。学校以“整体推进、突出重点、问题导向、深化提升”的工作思路，各项工作稳步推进，教学质量和办学特色都取得了优异成绩。

1.学校认真贯彻落实国家“双减”和五项管理，加强政策的宣传和解读，积极引导教师转变教育观念，转变教学方式，积极探究新形势下课堂教学模式、作业设计、学业评价等课题，尽快适应改革的新变化、新要求。落实学校教育主体责任，开展了午餐午托和课后延时服务，开设了丰富多彩的文体课程，促进学生全面发展，学校综合成绩考评名列全区前列，体教融合在各级各类比赛中取得优异发展，学校特色教育得到了巩固提升。

2.学校啦啦操队在市体育运动会比赛中，三个项目分别获得第二名、第三名、第四名的优异成绩，被邀请参加了市广场舞大赛展演，参加市直机关运动会闭幕式的展演，参加了文华街道“文华杯”篮球决赛展演，受到市、区各级领导的赞许。在全国啦啦操比赛中荣获一等奖，在省级啦啦操比赛中荣获一等奖，在云南省运动会比赛中学校有4名学生参赛分别荣获一金2银2铜的优异成绩，学校体育教学工作全面开展，重视学生身体健康和身体素质的锻炼，为学生可持续发展奠定坚实的基础。

3.学校坚持贯彻落实曲靖市委、市政府，区委、区政府和区教育体育局的部署和要求，认真按照创建全国文明城市的指标体系，积极营造创文氛围，加强创文宣传，落实落细日常管理，全力参照标准抓好日常教学管理，全力提升师生文明素养。

4.利用创文契机，加强学校文明建设，学校被评为市级“四星级文明单位”，被评为“区级文明校园”，让学生养成行文明路、讲文明话、做文明人，形成了懂礼貌、讲文明、守纪律、讲卫生的文明新风尚。

5.学校举办了篮球运动会和科技体育运动会，学校还举办了“庆元旦经典诵读”，参加了星耀麒麟艺术活动比赛，举办了“六一”文艺晚会，通过活动的开展，有效的促进学生全面发展。

6.学校重视教师的师德师风建设，开展了教师节“铸师魂、展形象”的教师演讲比赛和学习张桂梅老师先进事迹的心得体会，不断提高教师爱岗敬业、教书育人的责任意识，强化教师的初心和使命，激发了教师敬畏教育和为教育事业无私奉献的决心和担当。

7.学校积极开展校本教研，分年段经常性开展教研活动，研读教材，交流教法。创建教研平台，开展青年教师课堂教学竞赛和年轻教师达标课，积极开展“青蓝工程”的师徒结对活动，有效的加快了年轻教师的专业成长步伐，为学校教育教学质量提供了保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区育红小学共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、教研室、信息中心、大队部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区育红小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区育红小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区育红小学2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区育红小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区育红小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区育红小学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区育红小学2022年度收入合计12,010,672.99元。其中：财政拨款收入12,010,672.99元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加464,133.27元，增长4.02%。其中：财政拨款收入增加464,133.27元，增长4.02%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是：教育支出拨款收入增加了751,319.58元;社会保障和就业支出拨款收入减少了126,905.72元；卫生健康支出拨款收入减少了167,894.59元；住房保障支出增加了7,614.00元；收入合计增加464,133.27元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区育红小学2022年度支出合计12,550,847.23元。其中：基本支出12,071,337.23元，占总支出的96.18%；项目支出479,510.00元，占总支出的3.82%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,197,590.91元，下降8.71%。其中：基本支出减少1,677,100.91元，下降12.20%；项目支出增加479,510.00元，增长100%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因：基本支出中教育支出减少1,405,942.42元；社会保障和就业支出减少123,484.14元；卫生健康支出减少85,288.35元；城乡社区支出减少70,000.00元；住房保障支出增加了7,614.00元；基本支出合计减少1,677,100.91元。项目支出中教育支出增加了479,510.00元，2021年度我单位无项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区育红小学正常运转的日常支出12,071,337.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,245,439.53元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费825,897.70元，占基本支出的6.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区育红小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出479,510.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.麒财行【2022】18号、35号2021年城乡义务教育公用经费支出314,400.00元，用于学校设施设备维修维护154,420.00元，办公设备购置159,980.00元。学校办学条件得到改善，教育教学水平获得均衡、优质发展。

2.麒财行【2022】147号城乡义务教育学校公用经费补助资金支出155,110.00元用于学校设施设备维修维护，学校办学条件得到改善，教育教学水平获得均衡、优质发展。

3.麒财行【2022】138号教师节走访慰问补助经费支出10,000.00元用于教师节对优秀教师慰问，加强教师队伍建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区育红小学2022年度一般公共预算财政拨款支出12,550,847.23元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,197,590.91元，下降8.71%，主要原因：教育支出减少926,432.42元；社会保障和就业支出减少123,484.14元；卫生健康支出减少85,288.35元；城乡社区支出减少70,000.00元；住房保障支出增加了7614.00元；支出合计减少1,197,590.91。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出10,745,492.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于：

2050202教育支出-普通教育-小学教育8,319,245.50元，用于在职人员的人员经费、学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出2,426,247.26元，用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2.社会保障和就业（类）支出940,134.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休251,508.00元，用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出664,178.54元，用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9,986.30元，用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,461.96元，用于学校失业保险、工伤保险的支出；

3.卫生健康（类）支出387,095.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于:

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗328,473.10元，用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58,622.57元，用于公务员医疗经费的支出；

4.住房保障（类）支出478,124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金478,124.00元，用于学校住房公积金等支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”

经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区育红小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：我单位2022年度与2021年度都无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待

人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区育红小学2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区育红小学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区育红小学资产总额7,337,028.22元，其中，流动资产709,970.85元，固定资产6,627,057.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加356,126.54元，其中流动资产增加107,779.54元、固定资产增加248,347.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平

方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额159,980.00元，其中：政府采购货物支出159,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额159,980.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036200901111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区育红小学2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区育红小学2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区育红小学2022年度部门决算绩效自评表.xls