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曲靖市麒麟区西关小学

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区西关小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区西关小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

（4）、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（5）、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（6）、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

（7）、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

（8）、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

（9）、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年度学校在麒麟区教体局的领导下，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针政策，深化教育改革，全面推进素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。学校各项工作稳步推进，教学质量和办学特色都取得了优异成绩，主要工作汇报如下：

（1）、提升教育教学质量：根据课程计划，实施教育教学，开展课堂教学活动，提高学生科学文化知识，发展学生核心素养。开展丰富多彩的主题活动，对学生进行思想道德教育。，抓好学生行为习惯养成及班级日常管理。

（2）、加强教师队伍建设：组织教师全员培训，加强教学教研，实现教师专业自主发展；组织青年教师课堂教学竞赛活动；积极参加麒麟区教体局组织的课堂教学竞赛；积极开展“青蓝工程”的师徒结对活动，提高青年教师课堂教学水平。加强教师师德师风建设。

（3）、做好安全教育：做好学生防溺水安全工作，做好学生校内食品安全工作。做好各种安全隐患排查,保证广大师生的生命安全。

（4）、改善学校办学条件：完成西教学楼防水改造；采购一批智慧黑板及复印机；及时维护和更新教学设备，做好教师信息化水平提升。

（5）、学校坚持贯彻落实曲靖市委、市政府，区委、区政府和区教育体育局的部署和要求，认真按照创建全国文明城市的指标体系，积极营造创文氛围，加强创文宣传，落实落细日常管理，全力提升师生文明素养。

（6）、学校顺利完成曲靖市现代教育示范学校的评估验收，学校的办学条件、办学质量、师资队伍建设等工作得到肯定。学校正常开展市级课题《小学小本阅读课程的开发与实践研究》的研究。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、教研室、总务处、大队部、信息办、组织办，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入麒麟区西关小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：曲靖市麒麟区西关小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区西关小学2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。超编原因是学校教学需要，上级部门增加教学人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1 人（离休0人，退休1 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区西关小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区西关小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区西关小学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区西关小学2022年度收入合计15,649,794.09元。其中：财政拨款收入15,648,272.26元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，其他收入1,521.83元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少245,026.18元，下降1.54%。其中：财政拨款收入减少246,548.01元，下降1.55%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加1,521.83元，增长0.001%。收入合计减少的主要原因是人员类运转类经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区西关小学2022年度支出合计17,088,679.28元。其中：基本支出16,911,479.28元，占总支出的98.96%；项目支出177，200元，占总支出的1.04%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比无变化；支出合计减少639,974.76元，下降3.61%。其中：基本支出减少817,174.76元，下降4.61%；项目支出177,200元。支出合计减少的主要原因是人员类运转类经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区西关小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,911,479.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,482,693.39元，占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,428,785.89元，占基本支出的8.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区西关小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177,200元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

办公费100000.00元，水费2000.00元，电费2000.00元，劳务费10000.00元，办公设备购置53200.00元，人员经费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西关小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,087,157.45元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少621,496.59元，下降3.51%，主要原因是人员类运转类经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出14,421,079.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.4%。主要用于基本工资、对个人和家庭的补助  绩效工资、津贴补贴。

 2.社会保障和就业（类）支出1,385,116.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年级缴费、其他社会保障缴费等。

 3.卫生健康（类）支出522,191.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费。

4.住房保障支出758,770元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于住房公积金缴费。

5.四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区西关小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0，支出决算为0元，完成年初预算的0%其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%.2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区西关小学2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化；本部门属于财政全额拨款事业单位，2022年度没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区西关小学资产总额17，168，608.91元，其中，流动资产1,813,100.00元，固定资产14,089，508.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,266,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（增加875，700元，其中固定资产增加268，200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额252,200元，其中：政府采购货物支出252,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额252,200元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西关小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出.

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036201001111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区西关小学2022年度部门决算报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区西关小学2022年度部门决算国有资产使用情况表.XLS

附件3：曲靖市麒麟区西关小学2022年度部门决算绩效自评表.xls