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 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区疾病预防控制中心是从事疾病预防控制与公共卫生服务的公益性事业单位，承担着全区的疾病预防控制、公共卫生、健康教育、传染病、职业病、艾滋病、慢性非传染性疾病的防控监测，饮水卫生、食品卫生监测检测，中毒、污染等突发公共卫生事件的应急处理等任务。

（二）机构设置情况

我中心共设置9个科室，包括：办公室、急传科、免规科、健康教育科、公共卫生科、慢病科、检验科、艾防科、结防科。

本单位为麒麟区卫生健康局下属二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和“预防为主”的方针，按照“重点地区重点预防、重点疾病重点防治、重点人群重点保护”的防治策略，做好重大疾病防治工作，严密防控区域内重大传染病暴发流行。加强常规免疫，加大鼠疫、狂犬病、结核病等传染病和慢性病的防控力度，大力加强城乡居民健康教育。落实艾滋病“四免一关怀”政策，实施“五扩大、六加强”各项措施，切实做好防疫工作。进一步巩固提升全国慢病综合防控示范区创建成果。做好新冠感染疫情防控工作，严格落实防控要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1108.48万元，其中：一般公共预算1108.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加93.00万元，增长9.16%，主要原因是2023年项目预算增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1108.48万元，其中:本年收入1108.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1108.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加93.00万元，增长9.16%，主要原因是2023年项目预算增加所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1108.48万元。财政拨款安排支出1108.48万元，其中：基本支出970.60万元，与上年对比减少35.52万元，下降3.53%，主要原因分析人员退休致人员经费减少、各种保险及公积金减少所致；项目支出137.88万元，与上年对比增加128.52万元，增长93.21%，主要原因是2024年项目预算增加所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休93.51万元，主要用于退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.91万元，主要用于在职人员养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于在职转退休人员职业年金计实支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.99万元，主要用于职工遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.68万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构744.17万元，主要用于疾控中心人员工资、日常公用支出。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务12.11万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.45万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.79万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.00万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出;

2109999其他卫生健康支出-其他卫生健康支出8.78万元，主要用于麻风病人生活补助资金支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.45万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资240.59万元（其中：基本支出240.59万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴46.15万元（其中：基本支出46.15万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资323.78万元（其中：基本支出323.78万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费89.91万元（其中：基本支出89.91万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.45万元（其中：基本支出36.45万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.79万元（其中：基本支出12.79万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金72.45万元（其中：基本支出72.45万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费37.09万元（其中：基本支出16.31万元，项目支出20.78万元）；

30211商品和服务支出-差旅费3.91万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.91万元）；

30218商品和服务支出-专用材料费103.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出103.70万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.99万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费4.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.50万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费92.50万元（其中：基本支出92.50万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助4.99万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.99万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1108.48万元，与上年对比，增加93.00万元，上升9.16%，主要原因是2024年项目预算增加所致。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区疾病预防控制中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了采购预算，共涉及项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年增加4.50万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年增加4.5万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加4.5万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：2023年中心的公务用车购置及运行维护费由非税收入返还项目经费承担，因此2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，2024年中心公务用车运行维护费列入一般公共预算“三公”经费支出预算因此较上年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权利以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是麒麟区疾病预防控制中心是麒麟区卫生健康局下属的全额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区疾病预防控制中心资产总额4821.91万元（净值4130.27万元），其中，流动资产2712.85万元，固定资产1043.60万元、净值351.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1065.47万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1540.9万元，其中固定资产增加89.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2024年部门预算表.xlsx

监督索引号53030212036100200111