监督索引号53030218020100100000

 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训全区乡科级党员领导干部和基层党员干部。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。 

3.围绕地方经济社会发展开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。

6.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、教务教研科。本单位属于一级预算单位，本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及全国、全省党校（行政院校）校（院）长会议精神，认真落实中央和省、市、区委关于党建工作的安排部署，始终坚持党校姓党、从严治校，促进麒麟党校事业健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入226.23万元，其中：一般公共预算收入226.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5.26万元，增长2.38%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入226.23万元，其中:本年收入226.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5.26万元，增长2.38%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出226.23万元。财政拨款安排支出226.23万元，其中：基本支出202.23万元，与上年对比减少3.74万元，下降1.82%，主要原因2023年退休人员增加；项目支出24.00万元，与上年对比增加9.00万元，增长60.00%，主要原因增加教师能力提升培训，更新教师业务水平，提升教师理论水平工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-2013101行政运行144.96万元，主要用于在职人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出；

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务24.00万元，主要用于党校专项业务经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.34万元，主要用于离退休人员退休费、离休费、生活补助等；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.85万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于退休人员职业年金纪实缴纳；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.06万元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.97万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.55万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.98万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于单位人员的在职人员附加商业险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.12万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资48.33万元（其中：基本支出48.33万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴53.07万元（其中：基本支出53.07万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金14.88万元（其中：基本支出14.88万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资15.56万元（其中：基本支出15.56万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.85万元（其中：基本支出18.85万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.52万元（其中：基本支出7.52万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金15.12万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费18.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出15.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）；

30211商品和服务支出-差旅费2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）；

30216商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费2.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.90万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用8.82万元（其中：基本支出8.82万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出-办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出226.23万元，与上年对比增加5.26万元，增长2.38%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年财政项目共1个，党校专项业务经费24.00万元。项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2024年部门预算表项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）05-1。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

   1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年机关运行经费安排13.06万元，与上年对比减少2.89万元，下降18.12%，主要原因人员减少，公用经费及人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校资产总额30.35万元（净值25.69万元），其中，流动资产16.28万元，固定资产14.07万元、净值9.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.83万元，其中固定资产增加4.19万元，流动资产增加9.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年部门预算表）

中国共产党曲靖市麒麟区委员会党校2024年部门预算表.xls

监督索引号53030218020100100111