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曲靖市麒麟区人民医院2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区人民医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区人民医院是全区唯一一家二级甲等公立综合医院。1953年建院，占地21.94亩，总建筑面积37632平方米。为国家卫健委命名的“爱婴医院”，云南省首批全国综合医院中医药示范单位、云南省首批助理全科医生规范化培训基地、云南省硬镜保胆取石培训基地、延安医院骨科中心曲靖病区。2019年通过国家县级医院提质达标验收，二级甲等综合医院复评。承担着辖区内人民群众的医疗服务、预防保健、艾滋病防治、结核病防治等公卫工作、突发性公共事件的医疗救治、医学院校的医疗教学、医学科研以及对基层医疗卫生机构的指导和帮扶。

（二）机构设置情况

我部门共设置42个内设机构，包括：麻醉科、外三科、骨一科、骨二科、外一科、甲乳科、中医科、康复医学科、内三科、内二科、内一科、儿科、妇产科、急诊科、ICU、五官科、口腔科、检验科、放射科、功能科、病理科、供应室、药剂设备科、医务科、门诊部、护理部、质控科、健康管理中心、公卫科、感控科、科教科、信息科、财务科、人事科、社保价格科、行政办、党办、纪监室、工会、总务科、保卫科、膳食科。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1、按照三甲医院创建实施方案，严格组织实施。

2、推动以学科建设和提升服务为主的高质量发展。

3、实质化推进紧密型医联体、医疗集团建设。

4、注重临床药学的横纵发展，继续扩充亚专业类别，设立：抗感染、危重症、消化、心血管等四个临床药学亚专业，持续提升临床药学服务质量。

5、智慧医院建设保驾护航，推动医院管理高质量发展。

6、统筹推进“一院两区”建设。

7、完善高质量人才发展队伍新体系，构建设施完善和谐发展的公立医院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制264人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制264人。在职实有264人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助264人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员193人，其中：离休2人，退休191人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2200.49万元，其中：一般公共预算收入2200.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加91.16万元，增长4.32%，主要原因是人员经费拨款总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2200.49万元，其中:本年收入2200.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2200.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加91.16万元，增长4.32%，主要原因是人员经费拨款总额增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2200.49万元。财政拨款安排支出2200.49万元，其中：基本支出2193.76万元，与上年对比增加84.43万元，增长4%，主要原因分析人员经费拨款总额增加；项目支出6.73万元，与上年对比增加6.73万元，增长673%，主要原因分析基本公共卫生服务和遗属补助增加。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休440.56万元，主要用于离退休人员相关费用；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-遗属补助4.19万元；

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1706.75万元，主要用于医院职工工资；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46.45万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2100408公共卫生-基本公共卫生服务2.54万元，主要用于基本公卫服务。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资1706.75万元，主要用于医院职工工资。

30111社会保障缴费-公务员医疗补助缴费46.45万元，是退休职工3.5%医疗费。

30201基本公共卫生服务-商品和服务支出中办公费0.09万元；30202基本公共卫生服务-商品和服务支出中印刷费0.52万元；30218基本公共卫生服务-商品和服务支出中专用材料费0.44万元；30226 基本公共卫生服务-商品和服务支出中劳务费1.5万元。是基本公共卫生支出。

30301对个人和家庭的补助-离休费29.61万元。是离休人员工资。

30302 对个人和家庭的补助-退休费410.94万元，是退休职工生活补助。

30399其他社会保障和就业支出-其他对个人和家庭的补助4.19万元，是遗属补助。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2200.49万元，与上年对比，增加91.16万元，增长4.32%，主要原因分析人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民医院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民医院2024年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区人民医院2024年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区人民医院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民医院2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

曲靖市麒麟区人民医院2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  3.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区人民医院资产总额33470.44万元（净值19895.88万元），其中，流动资产10523.30万元，固定资产21767.06万元、净值8793.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1180.08万元、净值579.39万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加-734.73万元，其中固定资产增加306.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产201项，账面原值445.04万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区人民医院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区人民医院2024年无重点项目。

二、立项依据

   曲靖市麒麟区人民医院2024年无重点项目。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民医院2024年无重点项目。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区人民医院2024年无重点项目。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区人民医院2024年无重点项目。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区人民医院2024年无重点项目。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区人民医院2024年无重点项目。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区人民医院2024年无重点项目。

曲靖市麒麟区人民医院2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民医院2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区人民医院2024年部门预算表.xls

监督索引号53030212036100300111