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  曲靖市麒麟区妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市麒麟区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区妇女联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市麒麟区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区妇联自2013年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，区妇联是代表、捍卫妇女权益、促进男女平等，亦同时维护少年儿童权益的群团组织。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展和权益部、麒麟区人民政府妇女儿童工作委员会办公室（家庭和儿童工作部）

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，整合区、乡巾帼宣讲团，持续开展党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神宣讲，各镇（街道）不少于1场次。

2.健全婚姻家庭矛盾纠纷调解组织体系，成立麒麟区妇女儿童权益纠纷人民调解委员会，各镇（街道）成立婚姻家庭矛盾纠纷调解室。

3.在7个涉农镇（街道）开展“弘扬乡风文明·助力乡村振兴”阳光关爱行动。

4.持续推进“乡村振兴·巾帼共建美丽家园”行动，拟在涉农7个镇（街道）开展“庭院美、厨厕美、形象美、家风美”新时代“四美”培训课堂7场。

5.围绕健康文明生活六个新风尚，持续开展“文明新风我参与·爱国卫生巾帼行”专项行动。

6.深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，进一步推动家庭教育指导服务工作，拟在镇（街道）成立2个家庭教育指导服务站，并举办家庭教育骨干培训2期。

7.聚焦“我们的节日·七夕”，拟筹办以“引领时尚·倡扬新风”为主题的庆祝活动。

8.加强基层妇联干部综合素质提升，拟举办1-2期业务培训。

9.推动出台《妇女发展规划（2021-2030）》和《儿童发展规划（2021-2030）》，谋划好2022年全区妇女儿童工作。

10.继续实施“春蕾女童”助学计划，拟资助麒麟区户籍贫困高一女生100名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入254.48万元，其中：一般公共预算收入254.48万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14·15万元，增长5.89%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入254.48万元，其中:本年收入254.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14·15万元，增长5.89%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加。

 四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出254.48万元。财政拨款安排支出254.48万元，其中：基本支出214.40万元，与上年对比增加13.07万元，增长6.49%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加；项目支出40.08万元，与上年对比增加1.08万元，增长2.77%，主要原因分析2024年新增家庭教育工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行147.76万元，主要用于行政人员工资、津贴、奖金等；

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出40.08万元，主要用于村（社区）妇女干部补助、基层妇联组织建设经费、新一轮妇女儿童两规划实施工作经费，困境儿童保护专项工作经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12.95万元，主要用于退休人员退休费及医保费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.72万元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于退休职工职业年金实缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.46万元，主要用于职工医疗保险单位部分缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.93万元，主要用于职工医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于职工医疗保险单位部分缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.17万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资47.24万元（其中：基本支出47.24万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴67.83万元（其中：基本支出67.83万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金18.71万元（其中：基本支出18.71万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.72万元（其中：基本支出18.72万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.46万元（其中：基本支出7.46万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金15.17万元（其中：基本支出15.17万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费11.56万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出8.50万元）；

30202商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费24.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.58万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费12.86万元（其中：基本支出12.86万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出254.48万元，与上年对比增加14·15万元，增长5.89%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区妇女联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.32万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年公务接待费预算为0.32万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年预算项目共计7个，涉及一般公共预算财政拨款40.08万元，包括：村（社区）妇女主任补助经费16.08万元，妇儿工委“两规划”评估专项经费2.00万元，妇女儿童关爱救助及维权专项资金4.00万元，基层妇联组织阵地建设项目经费2.00万元，基层干部业务培训经费4.00万元，家庭教育工作推进专项经费4.00万元，困境儿童帮扶保护专项经费8.00万元，项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2024年部门预算表项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）05-1。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年机关运行经费安排14.07万元，与上年对比增加8.11万元，增长136.07%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区妇女联合会资产总额42.61万元（净值23.63万元），其中，流动资产13.26万元，固定资产29.35万元、净值10.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少19.04万元，其中固定资产增加1.9万元，流动资产减少18.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区妇女联合会2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区妇女联合会2024年部门预算表.xls

监督索引号53030218071300111