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 中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年预算公开目录

第一部分 中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委、区委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.配合区委有关单位抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各单位党委（党组）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，向区委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。

4.负责区直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

5.指导区直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促区直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察。

6.完成市委市直机关工委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委，是麒麟区委的工作机关，属财政全供给行政单位，单位下设四个科室：办公室、组织纪检科、宣传科、党员培训中心；无下属单位。

（三）重点工作概述

1.探索“五项举措”提升机关党建质量，一是“两个清单”规范发展党员。使用入党材料清单和审核意见清单对5个阶段25个步骤60个材料集实管理，全程实现台账化、清单化、规范化、电子化，逐项审核签字把关，做到一人一档两清单，确保发展党员程序到位、材料齐全、档案规范。今年已发展党员41名，确定入党积极分子44名、发展对象20名。二是智慧党建平台学管用常态化。针对智慧党建信息录入不及时、数据库维护不到位、管理运用覆盖率低等问题，建立“党组织书记、直接责任领导、直接责任人（管理员）”共同参与的平台系统管理使用定期研判制度，通过专人盯、定时督的方式实行“周监测、旬督促、月销号”动态台账管理，学管用情况适时通报，纳入日常考核，常态化启动约谈问责机制，确保严在经常、考在日常。三是“双反馈双督促”推动党建问题共促共改。工委与区委巡察办建立“双反馈双督促”工作机制，巡察发现的党建问题反馈工委，工委发现的党建问题反馈巡察机构，畅通党建问题反馈渠道，双向合一督促整改，实现信息共享、责任共履、整改共促。今年已开展反馈2次，共涉及第十五轮巡察回头看8个单位。四是探索实施“模范机关”创建。制定“模范机关”创建的五大方面21项正向指标、10项反向指标、6项加分指标，做到创建有标准、评价有标尺；建立责任落实、督促检查、典型激励、考核问责、动态管理等长效机制和交叉检查、专项抽查、随机调研等动态创评机制，坚持开门搞创建，按年度在机关事业单位中开展创评并命名，计划用3年时间实现全覆盖，使创建“模范机关”的过程成为提升党建质量、破解发展难题、推动事业发展的过程。今年计划创建考评36个单位，12月底前完成考核。五是点面结合打造机关党建典型。按抓点带面促整体的思路，工委在职干部分片挂钩直属党组织，实行挂图作战、序时推进、项目化管理机制，每月到点推、每季调研促、每年召开现场会学，打造可看可学、叫得响、立得住、推得开、过得硬的机关党建示范点，以点带面，突出特色，打造品牌，提升机关党建整体水平。在以往示范点的基础上，今年拟创建10个示范点。

2.抓实“六项工作”夯实党建基础，一是明确党建重点进行安排部署。年初印发了《区委区直机关工委党建工作要点》《区直单位党委书记抓基层党建工作责任清单》《2021年度区直机关党委（总支、支部）书记抓基层党建工作责任清单》，对今年机关党建工作进行全面安排部署，明确机关党建抓什么、怎么抓。二是在组织体系方面理顺关系。进一步调整组织设置，理顺隶属关系，今年新成立机关党委1个、机关纪委1个、党支部5个，临时党支部2个，更名2个，增设支部委员会5个，正常开展换届选举，健全党组织班子。三是党员教育监督管理抓细抓常。定期开展理论学习中心组，认真落实理论学习中心组巡听旁听制度，抓实党工委意识形态工作，与各直属机关党组织签订责任书。严格落实“万名党员进党校”要求，综合运用“学习强国”等平台开展培训，今年举办入党积极分子、发展对象、党务干部培训各1期，党员培训率达100%。四是支部规范化建设巩固提升。已完成了三年的支部规范化达标创建验收工作，今年重点在巩固提升上加大力度，已累计达标302个党组织，命名区级示范党支部7个、市级示范党支部3个、省级示范党支部2个。五是严格落实党的政治生活制度。定期督促各党组织落实“三会一课”、党费日、党员积分制管理、支部主题党日等制度，圆满指导党史学习教育组织生活会工作。到目前已收缴党费已全额上缴。六是深入开展清廉机关创建。开展“寻标对标达标创标”行动和学习深不深、思想纯不纯、效率高不高、工作拖不拖、纪律严不严、责任实不实为主要内容的“六不”自查自纠活动。带头“转作风、优服务、提效能”，加强廉政警示教育，以身边案例教育身边人。持之以恒正风肃纪，积极配合纪检部门严肃查处各种违纪行为，建设风清气正的政治机关。召开专题民主生活会和组织生活会，深入排查整顿发展党员违规违纪问题，已完成安排部署、组建机构、动员培训、基层党组织自查、分类汇总等工作，排查结果已报区委组织部。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入224.76万元，其中：一般公共预算收入224.76万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少3.51万元，下降1.54%，主要原因是2024年度人员减少，公用经费及人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入224.76万元，其中:本年收入224.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3.51万元，下降1.54%，主要原因是2024年度人员减少，公用经费及人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出224.76万元。财政拨款安排支出224.76万元，其中：基本支出189.76万元，与上年对比减少8.51万元，下降4.29%，2024年度人员减少，公用经费及人员经费减少；项目支出35.00万元，与上年对比增加5.00万元，增长16.67%，主要原因新增机关党建工作经费党员实训教育培训经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行133.93万元，主要用于本单位人员工资及日常公用经费的支出；

2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务35.00万元，主要用于区直机关党建工作经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14.97万元，主要用于单位离退休（统筹外）人员的补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.35万元，主要用于职工养老保险的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于工伤保险、失业保险金的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.77万元，主要用于单位医疗保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.16万元，主要用于单位医疗保险的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.21万元，主要用于公务员医疗补助的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业医疗支出0.38万元，主要用于单位医疗保险的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.94万元，主要用于单位住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资44.75万元(其中：基本支出44.75万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴51.81万元(其中：基本支出51.81万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金14.42万元(其中：基本支出14.42万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资10.91万元(其中：基本支出10.91万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费17.35万元(其中：基本支出17.35万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.93万元(其中：基本支出6.93万元，项目支出0.00万元），

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.21万元(其中：基本支出2.21万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.43万元(其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金13.94万元(其中：基本支出13.94万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费41.10万元(其中：基本支出12.10万元，项目支出29.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费3.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费3.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费3.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.14万元(其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）；

30239 商品和服务支出-其他交通费用8.16万元(其中：基本支出8.16万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助 -退休费14.87万元(其中：基本支出14.87万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出-办公设备购置6.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出224.76万元，与上年对比减少3.51万元，下降1.54%，2024年度人员减少，公用经费及人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中共曲靖市麒麟区委区直机关工委财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。

减少的原因是：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年共有财政预算项目1个，预算金额共计35.00万元；分别是：机关党建工作经费35.00万元，项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2024年部门预算表项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）05-1。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.其他收入:指除上述“财政补助收入” “事业收入” “上级补助收入” “附属单位上缴收入” “经营收入”等以外的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年机关运行经费安排12.10万元，与上年对比增加6.06万元，增长100.33%，主要原因人员调入，公用经费及人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共曲靖市麒麟区委区直机关工委资产总额40.10万元（净值22.42万元），其中，流动资产10.43万元，固定资产29.67万元、净值11.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少68.19万元，其中固定资产减少6.18万元，流动资产减少68.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年部门预算表

（附件：中共曲靖市麒麟区委区直机关工委2024年部门预算表）

区直机关工委2024年部门预算公开表定稿.xls

监督索引号53030218028600111