曲靖妇女儿童中心2024年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖妇女儿童中心2024年预算公开

发布时间：2024-03-05　　来源：曲靖妇女儿童中心　　浏览：213

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曲靖妇女儿童中心2024年预算公开目录

第一部分曲靖妇女儿童中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖妇女儿童中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖妇女儿童中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖妇女儿童中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，积极落实国家有关青少年校外教育的政策要求，对未成年人进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，引导未成年人树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观。

2.认真落实《中国妇女儿童发展纲要》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干规定意见》《校外教育工作规程》，组织开展有益妇女、未成年人身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动。指导组织开展青少年学生校外活动，促进未成年人全面发展，培养四有新人，为未成年人课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

3.负责未成年人校外教育教学计划的制定，对未成年人进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

4.开展科普知识传播、科技制作、科学实验等活动，向未成年人传递科学技术信息。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、组织人事科、麒麟区青少年校外活动中心(麒麟区青少年宫、曲靖市青少年校外科技活动中心)、教务培训科、妇女教育咨询科、后勤管理科。

所属单位1个，分别是：曲靖妇女儿童中心。

（三）重点工作概述

1、旗帜鲜明讲政治，做实模范先锋，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届一中、二中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提升思想、指导实践，促进党员干部树牢宗旨意识，增强做好先锋模范的自觉性、主动性。

2、教育教学亮名片，铸造教育先锋，一是加强与上级校外教育主管部门的联系和协调，注重自身工作的宣传和推介，积极寻求省市主管部门对中心校外教育工作从政策、经费和业务上给予支持，促进校外教育取得新发展。二是完善各培训项目的宣传、招生、培训工作计划、目标，着力打造校外教学培训的闪亮名片。到2024年底，长训班人数发展到110人以上，创收20万元。

3、校外活动树品牌，培育活动先锋，加大宣传推介力度，加强与学校、相关社会团体、专业培训机构的联系与沟通，提高中心知名度和影响力，提高品牌校外活动的品质，力争到2024年底，举办各类活动10场次，每场次不少于120人。

4、服务管理提质量，争当服务先锋，提升“五中心”(区党群服务中心、区新时代文明实践中心、区社会治理中心、区铸牢中华民族共同体意识教育实践中心、市青少年校外科技活动中心)安全保卫、消防维护、电梯保养、卫生保洁、绿化养护、停车管理等服务品质；保障“五中心”水电正常供应及维护公共安全，建立健全安全工作管理制度，增强安全意识、法律意识等，确保各项工作无安全隐患。统筹抓牢治安安全、消防安全工作，结合实际推进“爱国卫生7个专项行动”持续开展；持续做好全国文明城市巩固提升各项工作，积极开展志愿服务活动；做好巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作有效衔接，按照新目标、新要求，落实上级部门的各项帮扶措施，积极发挥单位职能作用；全力以赴保障“五中心”持续健康运转，为麒麟跨越式发展做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人，单位工勤编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障 22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休 0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入505.73万元，其中：一般公共预算505.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少137.53万元，下降21.38%，主要原因为本年度减少业务补助预算收入90.00万元，其次在职人员退休两人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入505.73万元，其中:本年收入505.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款505.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少137.53万元，下降21.38%，主要原因为本年度减少业务补助预算收入90.00万元，其次在职人员退休两人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出505.73万元。财政拨款安排支出505.73万元，其中：基本支出395.73万元，与上年对比减少44.53万元，下降10.11%，主要原因为：在职人员退休两人，人员经费相应减少；项目支出110.00万元，与上年对比减少90.00万元，下降45.00%，主要原因为本年度减少业务补助预算收入90.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行236.01万元，主要用于单位在职人员的人员工资及公用经费支出；

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出60.00万元，主要用于单位日常运转经费支出；

2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出50.00万元，主要用于天文台、未成年人心理辅导站、图书阅览室、电子阅览室等功能室科普研学活动经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休49.82万元，主要用于单位退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.85万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.00万元，主要用于单位退休人员及调出人员职业年金纪实；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.69万元，主要用于单位工伤保险及失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.24万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.13万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.78万元，主要用于单位失业保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.20万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资98.38万元（其中：基本支出98.38万元，项目支出0.00万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴6.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资121.11万元（其中：基本支121.11万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费34.85万元（其中：基本支出34.85万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.24万元（其中：基本支出14.24万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.13万元（其中：基本支出6.13万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元）;

30113工资福利支出-住房公积金28.20万元（其中：基本支出28.20万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出-办公费50.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出45.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出1.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费18.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费37.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出37.80万元）；

30228商品和服务支出-工会经费2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.70万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费49.47万元（其中：基本支出49.47万元，项目支出0万元）；

31002资本性支出-办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出505.73万元，与上年对比减少137.53万元，下降21.38%，主要原因为本年度减少业务补助预算收入90.00万元，其次在职人员退休两人，人员经费相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖妇女儿童中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖妇女儿童中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖妇女儿童中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖妇女儿童中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖妇女儿童中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖妇女儿童中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年减少2.14万元，下降64.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖妇女儿童中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖妇女儿童中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.49万元，下降100.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次；减少原因为曲靖妇女儿童中心按照麒麟区公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖妇女儿童中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少0.65万元，下降35.14%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为曲靖妇女儿童中心按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖妇女儿童中心2024年申报财政预算项目共2个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目2个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计110.00万元，其中：专项业务类2个，民生类0个；完成项目绩效目标编报项目2个，合计预算金额110.00万元，

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖妇女儿童中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额5401.65万元（净值3618.49万元），其中，流动资产88.10元，固定资产4540.60万元、净值2853.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产772.95万元、净值676.57万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加256.90万元，其中固定资产增加0.00万元，无形资产增加178.33万元，流动资产增加78.57万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产440.00平方米，资产出租收入51.70万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。