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曲靖市麒麟区政务服务管理局

2024年预算公开目录

 第一部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担曲靖市麒麟区人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

2.负责贯彻落实上级关于政务服务、行政审批、“互联网+政务服务”“放管服”改革等方面的法律法规、方针政策、工作要求。

3.履行区级相关审批部门划转行政许可事项的审批职能。

4.负责对进驻区政务服务中心的审批服务事项进行组织、协调、管理、服务。

5.负责区政务服务中心日常工作，负责对区政务服务中心分中心、各镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务站进行业务指导。

6.负责电子政务管理和推广运用。

7.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。

8.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。

9.完成市政务服务管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局设内设机构9个，分别是：办公室、组织人事科、效能监督科、政策法规科、政务服务科、市场准入科、投资建设科、社会事务科、网络技术科。

曲靖市麒麟区政务服务管理局设下属事业单位1个，为曲靖市麒麟区行政审批服务中心，下属单位未独立核算，统一由局机关核算。

（三）重点工作概述

2024年，我局将继续坚定不移贯彻中央、省、市、区决策部署，瞄准最高标准、最高水平，开拓进取，创新发展，全面提供优质、高效、满意的审批服务。

一是聚焦优化政务服务功能，持续加强“三化”建设。深化“综合窗口”改革，提升“一网通办”服务能力，推进更多政务服务事项实现“跨省通办”，政务服务标准化、规范化、便利化水平大幅提升。

二是聚焦政务服务体系完善，推动服务标准统一。完善区、乡镇（街道）、村（社区）三级政务服务体系建设，实现人员配备、管理考核、办理标准、综合受理、统一出件等“五个统一”，为企业群众办事创业提供一流服务环境，激发市场活力、增强发展动力。

三是聚焦办事事项迭代升级，推进“一件事一次办”。研究筛选高频办理事项，与相关部门沟通协调，将“单项事”整合为企业和群众视角的“一件事”，大力推进集成化办理。

四是聚焦发挥社会监督作用，加强审批服务监管。加强政务服务“好差评”、改革观察员及营商环境体验官等制度对政务服务的监督作用，建立完善营商环境监督监测联络站，健全营商环境投诉举报处办等机制，强化日常督察，完善服务行为规范，加强对首问责任、一次性告知、容缺受理等制度执行情况的监督检查，进一步规范窗口人员服务行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,291.73万元，其中：一般公共预算收入1,291.73万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2,594.80万元，下降16.73%，主要原因是：1.政府综合绩效奖年末部分未纳入预算；2.物业管理费仅预算20.00万元，比去年少120.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,291.73万元，其中:本年收入1,291.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,291.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少259.48万元，下降16.73%，主要原因是：1.政府综合绩效奖年末部分未纳入预算；2.物业管理费仅预算20.00万元，比去年少120.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,291.73万元。财政拨款安排支出1,291.73万元，其中：基本支出1,016.61万元，与上年对比减少140.60万元，下降12.15%，主要原因一是政府综合绩效奖年末部分未纳入预算，二是福利费未纳入预算；项目支出275.12万元与上年对比减少118.88万元，下降30.17%，主要原因为本年度物业管理费预算由去年的0.00万元压减至20.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-行政运行 1,024.92万元，主要用于区政务局在职人员的工资、办公经费、工会经费以及政务服务运行经费支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 2.22万元，主要用于区政务局退休人员统筹外人员经费及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出106.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元，主要用于机关事业单位职业年金纪实支出；

2080801 抚恤-死亡抚恤3.12万元，主要用于机关事业单位职工遗属补助；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.39万元，主要用于单位失业保险、工伤保险缴纳支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.42万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.49万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.22万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.35万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.55万元，主要用于职工的住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资 282.53万元(其中：基本支出282.53万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴137.01万元(其中：基本支出137.01万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金 33.35万元(其中：基本支出33.35万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资 256.35万元(其中：基本支出256.35万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费106.05万元(其中：基本支出106.05万元，项目支出0.00万元）；

30109 工资福利支出-职业年金缴费20.00万元(其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费42.92万元(其中：基本支出42.92万元，项目支出0.00 万元），

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费 3.22万元(其中：基本支出3.22万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费 3.74万元(其中：基本支出3.74万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金 85.55万元(其中：基本支出85.55万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费 113.57万元(其中：基本支出17.57万元，项目支出96.00万元）；

30202 商品和服务支出-印刷费 8.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30203 商品和服务支出-咨询费 5.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30205 商品和服务支出-水费 12.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费 20.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30214商品和服务支出-租赁费 30.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30216商品和服务支出- 培训费 1.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费 80.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.05万元(其中：基本支出7.05万元，项目支出0.00万元）；

30239 商品和服务支出-其他交通费用19.08万元(其中：基本支出19.08万元，项目支出0.00万元）；

30302 对个人和家庭的补助-退休费 2.21万元(其中：基本支出2.21万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助- 生活补助3.12万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出3.12万元）；

31002资本性支出- 办公设备购置 20.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,291.73万元，与上年对比减少259.48万元，下降16.73%，主要原因是：1.政府综合绩效奖年末部分未纳入预算；2.物业管理费仅预算20.00万元，比去年少120.00万元；3.福利费未纳入本年度预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区政务服务管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年公务接待费预算为2.80万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，有1辆在使用公务用车为区公车中心统一调配。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年有2个预算项目，项目名称分别为：政务服务运行经费，涉及一般公共预算财政拨款272.00万元；遗属补助经费，涉及一般公共预算财政拨款3.12万元。已编报项目绩效目标，详情见附表预算05-2（项目支出绩效目标表）；无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年机关运行经费安排43.70万元，与上年对比减少20.12万元，下降31.53%，主要原因是福利费未纳入本年度预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区政务服务管理局资产总额878.11万元（净值664.52万元），其中，流动资产257.20万元，固定资产603.23万元、净值395.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.65万元、净值11.77万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加20.88万元，其中固定资产增加20.88万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

      政务服务运行经费

二、立项依据

  根据2023年单位运行情况和经费支出情况作为依据，科学合理地预算2024年政务服务工作所需的各项经费。

三、项目实施单位

    曲靖市麒麟区政务服务管理局（曲靖市麒麟区行政审批局）。

四、项目基本概况

科学合理地预算2024年政务服务工作所需的各项经费，确保2024年政务服务中心各项业务的正常有序运转。

五、项目实施内容

保障公益性岗位、劳务派遣人员的工资发放，确保业务设备的正常运转，维护工作网络的通畅运行，提升服务对象的满意度和社会评价。

六、资金安排情况

此项目的所有预算经费全部来自区级财政拨款，共计272.00万元。

七、项目实施计划

1、编制科学合理的项目预算。

2、预算通过审核并以文件下达后及时申请资金。

3、确保预算中的各个项目资金及时、有效地使用支出。

4、年末编制项目决算并上报。

八、项目实施成效

1、确保政务服务中心各项业务正常有序地运转。

2、2024年全年综合受理及办结政务服务和行政许可事项争取继续保持全市前列。

3、行政审批“三减一提”梳理继续优化，出台更多“最多跑一次”行政审批事项，整体提高审批效率和压缩审批时限。

曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区政务服务管理局2024年部门预算表）  

监督索引号53030218073500111

政务服务管理局.xls.xls