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曲靖市麒麟区工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区工商业联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织，基本职能是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带是政府管理和服务非公有制经济的助手。 一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用。二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。四是充分发挥工商联行业协会商会在改革发展中的促进作用。五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室；本单位为一级单位，无下属机构。

（三）重点工作概述

区工商联运用“正面引导、培训互动、强化服务、协调推进”的工作机制，强化思想引导、丰富活动载体，把非公经济理想信念教育实践工作常态化融入麒麟区工商联各项工作中，在非公有制经济人士中广泛开展学习教育，通过专题党课、观看党史专题片、开展党史学习教育座谈会等形式，教育引导民营企业家坚定理想信念，增强发展信心，自觉听党话、跟党走，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和新型政商关系的典范。

1.创新搭建政企沟通平台。为解决麒麟区民营企业发展中的实际困难和问题，麒麟区工商联结合工作实际，创新工作方式，搭建起政府和非公企业之间政企会商渠道，在充分调研基础上抓住关键点，通过实地走访听取和梳理8家民营企业反映关于用电、土地、规划、资金等实际困难和问题  14项，于11月召开第六期“政企会商专题会议”。

2.持续搭建政策宣传平台。帮助非公有制经济人士解读惠企政策，将党的主张和声音传递到民营企业家身边，提升民营企业家政策理解能力。提供政策解读。为非公有制经济人士举办政策解读、研讨、调研等专题学习4期，组织党的十九届五中全会宣讲、税费政策培训、“送法进企业”等政策解读活动，加深他们对当前重大理论问题和实践问题的理解把握，进一步增强非公有制经济人士的法律意识，引导民营企业家努力做守法经营的表率，促进社会和谐稳定。

3.开展座谈交流。与区委组织部共同召开民营企业座谈会听取7位企业家对麒麟经济社会发展的意见和建议19条，对反映的困难和问题，进行梳理分类，督促有关部门办理，目前已办理13件，有6件由于政策原因无法办理，对办理结果企业家均表示满意。促进银企合作。畅通银行、企业间的合作渠道，努力为中小企业解决融资难问题，组织民营企业代表参加银企交流讲座及银行金融产品推荐会和专题培训4期，为非公有制经济人士提供金融政策解读，助力惠企政策落地。

广泛搭建非公有制经济人士互动平台。加强非公有制经济人士沟通交流，结合庆祝建党100周年活动，组织开展参观调研、座谈交流、学习讲座、理论宣讲、成果分享、文艺演出等8场次，参加520人次。进一步增强了执委活动的参与感、归属感，坚定了为麒麟经济社会发展多作贡献的决心。

4.创新作为，扎实推进基层商会建设麒麟区抓住改革发展机遇，推动全区镇（街道）商会建设和发展。坚持“成熟一家，发展一家”工作原则，按照政治建会、团结立会、创新强会、服务兴会的工作要求开展“四好”商会建设，目前，已成立的白石江街道商会、建宁街道商会各项工作运行规范，工作成效明显，在政治引导、提供服务、反映诉求、沟通协调、规范行为等方面为会员提供服务，南宁、益宁、东山等商会建设工作正有序推进。

5.履职尽责，展现工商联新担当引导非公有制经济人士积极履行社会责任。区工商联发挥广泛联系民营企业的自身优势，动员非公有制经济人士努力回馈家乡，为乡村振兴体现新担当，以“万企兴万村”为抓手，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大组织动员力度，支持服务民营企业参与到乡村振兴工作中来。发挥非公企业抗疫主战场作用。为疫情防控履行新使命，做好疫情防控常态化工作，动员麒麟区民营企业既发展经济又做好疫情防控，麒麟区民营企业共计捐资捐物600余万元。

6.倡议非公有制经济人士争做文明麒麟表率，为“全国文明城市”工作展现新作为，自觉带动身边的非公企业家和广大员工积极主动配合参与文明创建工作中的志愿服务、环境整治、文明劝导、文明宣传等活动。

7.做好民营企业调查点工作。区工商联创新举措，不断提高调查质量，每季度28家企业参与调查，填报率均达到100%，此项工作自2017年以来多次被全国、全省工商联表彰为优秀县级工商联。共同构建和谐劳动关系。积极参与协调劳动关系“三方四家”联席会议，评选劳动关系和谐企业5家，推动开展工资集体协商、劳动争议预防调解、仲裁等工作，促进非公企业劳动关系和谐稳定发展。

8.全力做好“贷免扶补”服务工作。“贷免扶补”工作是工商联服务广大会员的惠民工程。做好贷前走访、贷中配合、贷后回访等服务，加大对还贷工作的监督力度，配合农村信用社、人社、财政等部门共同审核工作，受理“贷免扶补”贷款60户，发放金额1066万元，带动就业240余人。

9.以学习教育扎实推动党建工作工商联历来重视党建工作，将党建工作与工商联工作同部署，狠抓思想教育，增强党员干部宗旨意识，抓作风建设，持续提升队伍形象，深入开展好党史学习教育，按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标任务，严格按照区委统一安排，开展学习研讨，提高学习教育的深度和广度。严格落实“三会一课”制度，采用自主学习、集中学习研讨、观看专题片、重走长征路等形式开展学习教育，参加省、市、区级组织的学习教育宣讲及培训，学习教育实践活动成效明显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入152.34万元，其中：一般公共预算收入152.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入.0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1.18万元，下降0.77%，人员减少，公用经费及人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入152.34万元，其中：本年收入152.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.18万元，下降0.77%，人员减少，公用经费及人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出152.34万元。财政拨款安排支出152.34万元，其中：基本支出146.24万元，减少2.28万元，下降1.54%，人员减少，公用经费及人员经费减少；项目支出6.10万元，与上年对比增加1.10万元，增长22.00%，主要原因新增政府职能评议项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－行政运行98.57万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费；

2012899一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－其他民主党派及工商联事务支出5.00万元，主要用于政府职能评议支出；    

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休8.61万元，主要用于发放离退休人员工资、遗属生活费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12·48万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于缴纳退休职业年金基金；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.10万元，主要用于职工死亡抚恤金；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗4.98万元，主要用于为在职职工缴纳医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.29万元，主要用于为在职职工缴纳公务员医疗补助；

2101199社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.27万元，主要用于缴纳工伤保险；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金10.04万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资32.12万元（其中：基本支出32.12万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴44.60万元（其中：基本支出44.60万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费12·48万元（其中：基本支出12·48万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金10.04万元（其中：基本支出10.04万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费6.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出5.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助1.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.10万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出152.34万元，与上年对比减少1.18万元，下降0.77%，主要原因人员减少，公用经费及人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区工商业联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.24万元，较上年减少0.01万元，下降0.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年公务接待费预算为1.24万元，较上年减少0.01万元，下降0.80%，国内公务接待批次为5次，共计接待125人次。

减少的原因是：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年预算项目共计2个，涉及一般公共预算财政拨款6.10万元，包括：民营企业评议政府职能部门工作经费5.00万元，遗属补助经费1.10万元，项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2024年部门预算表项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）05-1。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年机关运行经费安排9.49万元，较上年减少1.71万元，下降15.27%，人员减少，公用经费及人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区工商业联合会资产总额17.53万元（净值9.09万元），其中，流动资产4.30万元，固定资产13.23万元、净值4.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.69万元，其中固定资产增加1.88万元，流动资产减少17.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区工商业联合会2024年部门预算表）

监督索引号53030218071400111

曲靖市麒麟区工商业联合会2024年部门预算表.xls