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曲靖市麒麟区烈士陵园2023年度部门决算公开

发布时间:2024-11-06  来源:曲靖市麒麟区烈士陵园  浏览:107

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曲靖市麒麟区烈士陵园2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区烈士陵园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市麒麟区烈士陵园概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.烈士纪念建筑物建设、管理、维护与环境美化。

2.骨灰保存。

3.烈士文物档案的收集整理与文物管理,革命史料搜集编写。

4.向党政军、各企事业单位、社会团体、学校及烈士亲属提供免费祭扫服务和烈士事迹讲解。

(二)2023年度重点工作任务概述

一是打造老虎山烈士陵园为省级烈士陵园;二是优抚、安置就业创业、权益维护、两站一中心健全完善、力争启动军人公墓建设、退役军人政治引领与思想教育、退役军人事务系统培训提升等工作;三是做好云南省第十一届双拥模范城创建工作,按照《全国双拥模范城(县)创建命名管理办法暨考评标准》和省级相关文件落实好政策,并按考评标准做好资料收集及归档工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括:曲靖市麒麟区烈士陵园管理处。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

曲靖市麒麟区烈士陵园作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

2023年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

曲靖市麒麟烈士陵园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年度无一般公共预算三公经费,《一般公共预算三公经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年度收入合计108.22万元。其中:财政拨款收入108.22万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加7.16元,增长7.08%。其中:财政拨款收入增加7.16元,增长7.08%。主要原因:一是工资调整和薪级增加导致人员经费增加;二是预算项目增加导致项目经费增加。上级补助收入增加0.00万元,与上年对比无变化;事业收入增加0.00万元与上年对比无变化;经营收入增加0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加0.00万元,与上年对比无变化

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年度支出合计108.27万元。其中:基本支出101.03万元,占总支出的93.31%;项目支出7.24万元,占总支出的6.69%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加6.81万元,增长6.71%。其中:基本支出增加4.82万元,增长5.01%;项目支出增加1.99万元,增长37.90%。主要原因:一是工资调整和薪级增加导致人员经费增加;二是预算项目增加导致项目经费增加。上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化

(一)基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区烈士陵园单位机构正常运转的日常支出101.03万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.47万元,占基本支出的97.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.56万元,占基本支出的2.53%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区烈士陵园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7.24万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下

事业运行经费7.24万元,主要用于曲靖市麒麟区烈士陵园日常管理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年度一般公共预算财政拨款支出108.22万,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加7.16万元,增长7.08%,主要原因:一是工资调整和薪级增加导致人员经费增加;二是预算项目增加导致项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出94.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于20805行政事业单位养老支出11.75万元,其中:2080502事业单位离退休1.44万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴10.31万元;20828退役军人管理事务支出82.43万元,其中:2082850事业运行82.43万元。

9.卫生健康(类)支出4.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于21011行政事业单位医疗支出4.88万元,其中:2101102事业单位医疗4.13万元,2101103公务员医疗补助0.58万元。2101199其他行政事业单位医疗支出0.16万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(……请补充详细支出信息);

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出9.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于22102住房改革支出9.21万元,其中:2210201住房公积金9.21万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00万,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护支出年初预算为0.00万,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00万,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万其中

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万,支出决算为0.00万,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万,决算为0.00万,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出预算为0.00万,决算为0.00万,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出预算为0.00万,决算为0.00万,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出预算为0.00万,决算为0.00万,完成年初预算的0.00%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。主要原因:按照麒麟区公务用车和公务接待管理办法的相关要求,厉行节约,缩减开支

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。主要原因:按照麒麟区公务用车和公务接待管理办法的相关要求,厉行节约,缩减开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年机关运行经费支出0.00元,与上年对比减少1.07万元,下降100.00%。主要原因:一是厉行节约,缩减开支;二是各级政府带头过紧日子,严控机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于烈士陵园运行办公日常业务开支。包括:办公费、印刷费、维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至202312月31日,曲靖市麒麟区烈士陵园资产总额38.59万元,其中,流动资产8.74万元,固定资产29.85万净值,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元净值,其他资产0.00元净值(具体内容详见附表11)。与上年相比,本年资产总额减少143.06万元,下降78.75%,主要原因:流动资产中银行存款大幅减少。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元

(国有资产占有使用情况表详见附表12

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 5.“三公”经费预算数:指麒麟区烈士陵园(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

监督索引号53030212076300101111

附件:曲靖市麒麟区烈士陵园2023年度部门决算公开报表.xls


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