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云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 承担园区安全生产、防灾减灾、应急管理、生态环境区容区貌等方面的公益性事务服务工作。

2.为园区企业安全生产、生态环境等方面提供技术支持、信息咨询、人才培训、紧急援助等服务。

3.指导、督促入园企业办理项目的环境影响评价、安全评价手续。

4.负责园区安全和环保应急预案体系的编制、修订工作，完善各类突发事件的应急处置机制。

5.组织开展各专项预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

6.负责园区安全生产、应急管理、生态环境等方面的信息化建设，并做好运行维护、日常管理工作。

7.负责越州化工园区发展规划的制定，做好安全生产、应急管理、生态环境的服务工作。

8.协助有关部门做好园区应急管理、安全生产、环境保护的督促指导工作。

9.在园区管委会统一领导指挥下，配合有关部门做好园区突发事件的应急响应、处置、救援等工作。

10.完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、园区规划布局不断优化。坚持规划引领，持续优化园区空间布局，推动土地利用更加集约高效。启动云南麒麟产业园区规划编制，完成麒麟产业园区越州化工园区总体规划、产业规划编制，以及罗汉山产业园区街区控制性规划编制。

2、基础配套设施持续完善。统筹推进园区水、电、路、土地、绿化、污水处理及其他市政基础设施建设，不断强化资金、政策等要素保障，努力为企业发展创造良好条件，营造最优环境。配合区自然资源局完成园区1049.4亩土地征收成片开发方案编制。

3、绿美园区创建成效显著。根据绿美园区建设三年行动要求，对照《云南省绿美园区推优学优方案》评分标准，以打造绿色、环保、干净的园区形象为目标，扎实推进绿美园区创建。2023年规划建设项目5个，新增绿化面积41466平方米，绿地率达15%。目前，绿美园区创建工作已通过市级、省级工信部门评审，获市级专家评分第一的成绩，省级评审进入全省前15强，拟纳入奖补范围。

4、安全环保工作稳步推进。坚持以安全稳定建设年为契机，以生态环境建设三年行动为统揽，聚焦重点领域、强化责任落实，抓实抓细防风险、保安全、护稳定各项工作，以高水平安全护航经济社会高质量发展。完成“四区分离”整改验收企业8户，推进10户危险化学品生产企业标准化创建；常态化开展安全生产联合专项检查，下发整改执法文书41份，企业上报整改报告41份，检视整改隐患问题370个。严把项目入园关，建立环保、应急、工信等多部门联审机制，严禁产业定位不符、工艺技术落后、高耗低效、本质安全水平低的项目落地。组织签订企业“门前三包”责任书66份，联合生态、应急、能源、越州等单位开展环境综合检查68户，下发整改通知书21份，督促整改环境隐患问题165个、“门前三包”及厂区保洁不到位问题126个；对园区20户企业进行内部抽查，督促整改隐患问题67个。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：化工产业技术服务科、安全生产科、生态环境保护科、应急科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心作为二级预算单位纳入云南麒麟产业园区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0，在编实有车辆0。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度收入合计51.21万元。其中：财政拨款收入51.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加51.21万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加51.21万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心在2023年3月成立无上年度收入。

二、支出决算情况说明

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度支出合计51.21万元。其中：基本支出51.21万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加51.21万元，增长100.00%。其中：基本支出增加51.21万元，增长100.00%；项目支出增加0.00万元，与上年对比无变化；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心在2023年3月成立无上年度支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心单位机构正常运转的日常支出51.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.59万元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.62万元，占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出51.21万元,占本年支出合计的100.00%。增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心在2023年3月成立无上年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于在职事业人员单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于事业人员医疗保险缴费支出及单位人员的公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出42.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于事业人员工资福利支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出3.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于事业人员的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是单位为二级预算单位无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是单位为二级预算单位无“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心为二级预算单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030219101200101111

附件：云南麒麟产业园区安全和环保管理服务中心2023年度部门决算公开报表.xlsx