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云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  云南麒麟产业园区投资与项目服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南麒麟产业园区投资与项目服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责园区项目投资落地过程中的服务保障工作，配合

做好投资方对投资协议和建设计划的履行、执行情况监督检查。

2. 负责园区项目推进服务工作，协调基础设施项目建设有关手续办理及管理维护工作

3. 负责园区产业项目建设协调工作，指导水、电、路、气等基础设施项目的建设推进。

4、负责指导和规范园区内基础设施项目有关招投标、合同签订、投资控制、结算、审计、资金计划及使用等方面的管理及绩效评价工作。

5、负责贯彻执行国家、省、市、区创新创业的相关政策。

6、协助企业办理与企业设立、项目投资、生产经营等 有关的各项行政审批手续；监督检查投资方对投资协议和建设计划的履行、执行情况。

7、配合做好园区优惠、奖励、扶持等政策的宣传与落实。

8、配合做好新入园及已入园企业转型升级、技术改造等各类项目办理投资立项、生产经营等有关行政审批手续。

9、配合有关单位部门做好园区众创空间、科技企业孵化器、加速器等创新创业载体建设和发展工作。

10配合建立有色金属及新材料、绿色硅光伏产业、化 工产业、先进装备制造业、钢材深加工产业、科技创新服务体系等高新技术企业信息平台。

11、配合做好园区内企业的科研、新产品开发；配合 有关部门做好高新技术产品和企业的申报审核工作；参与园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报工作。

12、完成园区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、重点项目建设加快推进。紧盯重点项目，积极抓推进、抓建设、抓投产，加快推动传统产业转型升级和新兴产业培育壮大。

2、基础配套设施持续完善。统筹推进园区水、电、路、土地、绿化、污水处理及其他市政基础设施建设，不断强化资金、政策等要素保障，努力为企业发展创造良好条件，营造最优环境。

3、化工园区建设有力推进。越州化工园区被列入云南省第二批化工园区设立（确认）名单以来，严格对照认定标准，细化分解工作任务，项目化、清单化推进各项工作落实，为顺利通过省级认定打下坚实基础。

4、招商引资工作力度加大。围绕硅光伏配套产业、绿色高端钢材、煤及煤化工、绿色食品及精深加工、承接东部产业转移等重点，积极推动延链、补链、强链精准招商。建立健全园区在建项目库、园区招商引资项目库和园区重点招引企业目录清单，与52家企业保持线上沟通交流，储备招引项目20余个。园区开展招商引资活动6批次，考察对接浙江赛拉弗新能源集团股份有限公司、浙江泰衢新能源有限公司等企业21户，主要领导3次带队赴江苏、浙江、安徽等地与8家企业面对面招商交流。接待来麒拜访企业34批次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：投资服务科、项目服务科、创新创业服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心作为二级预算单位纳入云南麒麟产业园区管理委员会部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年度国有资产占有，《国有资产占有使用情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年度收入合计152.12万元。其中：财政拨款收入144.67万元，占总收入的95.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.45万元，占总收入的4.89%。与上年相比，收入合计增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：财政拨款收入增加0.00万元，与上年对比无变化；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是云南麒麟产业园区投资与项目服务中心在2023年3月成立无上年度收入。

二、支出决算情况说明

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年度支出合计148.40万元。其中：基本支出120.05万元，占总支出的80.90%；项目支出28.35万元，占总支出的19.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：基本支出增加0.00万元，与上年对比无变化；项目支出增加0.00万元，与上年对比无变化；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是云南麒麟产业园区投资与项目服务中心在2023年3月成立无上年度支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南麒麟产业园区投资与项目服务中心单位机构正常运转的日常支出120.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.62万元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.43万元，占基本支出的3.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南麒麟产业园区投资与项目服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。    

具体项目开支及开展工作情况如下：

招商引资工作经费支出28.35万元，主要用于招商引资日常办公费、差旅费、商务接待费及公益岗人员社会保险缴纳等支出。招商引资工作主要是与52家企业保持线上沟通交流，储备招引项目20余个。园区开展招商引资活动6批次，考察对接浙江赛拉弗新能源集团股份有限公司、浙江泰衢新能源有限公司等企业21户，主要领导3次带队赴江苏、浙江、安徽等地与8家企业面对面招商交流。接待来麒拜访企业34批次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出144.67万元,占本年支出合计的97.49%，与上年对比无变化,主要原因是云南麒麟产业园区投资与项目服务中心在2023年3月成立无上年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出115.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.80%。主要用于招商引资工作经费，单位人员基本工资、津贴补贴及办公经费、工会经费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出12.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及缴纳事业人员失业保险及在职在编人员工伤保险；

9.卫生健康（类）支出6.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于单位人员缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是单位为二级预算单位无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少无变化的主要原因是单位为二级预算单位无“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是云南麒麟产业园区投资与项目服务中心为二级预算单位无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，云南麒麟产业园区投资与项目服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

云南麒麟产业园区投资与项目服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030219101200201111

附件：云南麒麟产业园区投资与项目服务中心2023年度部门决算公开报表.xlsx