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曲靖市麒麟区第一社会福利院2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第一社会福利院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第一社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，全心全意为收养、代养、休养人员服务。

2、坚持办院宗旨：完成麒麟区人民政府安排“三无”（无家可归、无依无靠、无生活来源）对象的收养任务。

3、深化改革，实现由福利型向福利经营型；封闭型向开放型；供养型向供养康复型的转变。

4、管理服务规范化，逐步增强社会、经济两个效益，在城市社会福利事业单位中起骨干、示范作用。

5、创造条件，开展代养业务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格制度管理，后勤保障充分。一是抓好院民日常生活各项管理工作，在食品进货和加工上，坚持食品管理制度和卫生制度，定期组织食品安全和护理培训，保证院民的饮食卫生安全；二是加强物资管理，在物资采购方面注重质量和按制度规定运作；三是坚持保障水、电、热水、洗涤、厨具等各类后勤服务设施的正常维护和使用。

2.推进养老服务设施改造维护，提高养老服务质量。为提升城市公办养老机构质量，福利院严格按照相关要求和区民政局的安排部署，结合实际，全力推进福利院养老服务设施日常维护更新。一是对食堂进行改造，对屋面进行刮白，改善院民用餐环境，对部分设施设备进行换新，满足食堂日常生产需求，规范食材分区摆放，标识明确，把好食品安全“第一关”；二是保障食堂用火用电安全。联系专业公司到院安装电灶，降低了以往使用液化气灶台存在的安全风险，进一步保障了食堂工作安全；三是定期开展设备设施检查，对无障碍设施、护栏、灯具，电视等进行隐患排查和及时维护，确保院民的日常生活便利和安全。通过对养老服务设施的维护改善，养老服务质量得到提升。

3.服务大局，积极配合开展巩固创建文明城市成果、“我为群众办实事”工作。一是广泛深入地宣传巩固创建全国文明城市成果的意义，动员、引导干部职工、门面租户、院内住户统一思想，继续做好巩固创建文明城市成果工作；二是定期开展志愿服务活动，服从大局，到社区参加为民、便民、利民服务活动；三是开展“我为群众办实事”实践活动。定期开展节日活动5次，让院民感受大家庭的温暖；定期组织全院干部职工进行大扫除12次，美化环境卫生，进一步提升福利院人居环境。

4.深化“亲情大家庭”党建品牌，丰富院民精神文化生活。一是定期开展各种活动。开展棋牌活动、读书活动和室外活动，丰富院民的闲暇时光；每月组织开展好主题活动，充分利用元旦、春节、端午节等传统节日契机，开展“我们的节日”系列活动，营造“亲情大家庭”的喜庆氛围。二是做好健康医疗服务活动。多次与医疗机构联系，开通绿色就医通道，提前制定健康体检计划，上门为服务对象开展医疗服务；联系市美发协会每月定期来院为居民修剪头发等，加强日常护理，协助服务对象做好洗漱、沐浴、勤换衣服等个人卫生。三是不定期开展心理疏导、疾病预防知识宣传活动。通过政策文件、电视媒体等方式向居民宣传食品安全和卫生保健知识，同时开展心理疏导、谈心谈话等活动，给服务对象提供精神上的关心关爱。

5.安全、卫生工作常抓不懈，营造良好生活环境。我院的领导班子对安全、卫生工作尤为重视，把安全、卫生工作作为各项工作的重中之重，常抓不懈，年初对全院的安全工作做了统一部署、详细分工，责任落实到每个人。一是强化安全检查，每天对福利院居民生活区、设施设备进行查看，及时更换损坏的设施设备，消除安全隐患；二是加强食堂安全卫生管理，严把食品原材料采购关，经由“生活家超市”采购相关食品，注重食物保鲜，坚决杜绝变质食物的出现，让福利院居民吃得放心、吃得安全；三是每天定时对院民和干部职工进行体温测量，定时做好消毒工作，确保院内、服务对象住宿区、食堂区域、伤残军人住宿区消毒无死角；引导院民做好个人防护工作，落实“七步洗手法”，做好洗漱、沐浴、勤换衣服等个人卫生工作，进一步降低了院内人员感染疾病的风险，确保院内安全；四是认真做好院民卫生护理，天气炎热，特别注重老人的环境卫生等，不断提高服务质量，让老人有一个安全舒适的生活环境；五是组织全院干部职工进行安全制度、法律法规、安全常识的学习，提高干部职工安全意识，增强了职工的责任感和应对突发事件的能力。六是实施院内消防改造、明厨亮灶、电梯安装工程，为我院的安全提供了有力保证，为服务对象提供舒适安全的生活环境。

 二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室；

我单位为基层单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区第一社会福利院作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第一社会福利院2023年度收入合计162.08万元。其中：财政拨款收入121.52万元，占总收入的74.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入40.56万元，占总收入的25.02%。与上年相比，收入合计减少13.46万元，下降7.67%。其中：财政拨款收入减少7.14万元，下降5.55%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少6.32万元，下降13.48%。主要原因：本年度在职人员社保费未全年缴纳，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第一社会福利院2023年度支出合计148.58万元。其中：基本支出105.88万元，占总支出的71.26%；项目支出42.70万元，占总支出的28.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.24万元，增长0.16%。其中：基本支出减少6.91万元，下降6.13%；项目支出增加7.15万元，增长20.11%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化；主要原因：一是本年度在职人员社保费未全年缴纳，导致基本支出减少，二是集中供养特困人员增加，生活补助支出增加，导致部门项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第一社会福利院单位机构正常运转的日常支出105.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.96万元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.92万元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第一社会福利院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.麒麟区第一社会福利院业务补助经费支出18.8万元，主要用于院内日常经费支出。

2.农村特困人员救助供养支出23.9万元，主要用于集中供养特困人员生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出121.52万元,占本年支出合计的81.79%。与上年相比减少7.14万元，下降5.55%,主要原因：本年度在职人员社保费未全年缴纳，导致财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出108.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。其中:2080299其他民政管理事务支出18.80万元,主要用于福利院院民业务补助支出;2080502事业单位离退休14.40万元,主要用于部门退休人员工资支出;2080505机关事业单位养老保险缴费支出8.59万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出;2081005社会福利事业单位69.30万元,主要用于部门在职人员工资及日常公用经费支出;2082102农村特困人员救助供养支出23.90万元,主要用于集中供养特困人员生活补助支出；2089999其他社会保障和就业支出0.14万元,主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。其中:2101102事业单位医疗3.81万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助2.08万元,主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。其中:2210201住房公积金7.42万元,主要用于部门在职人员住房公积金缴费支出;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,主要原因:曲靖市麒麟区第一社会福利院属于民政局二级部门,部门“三公”经费在机关反映。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化；其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,主要原因:曲靖市麒麟区第一社会福利院属于民政局二级部门,部门“三公”经费在机关反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因本部门属于全额拨款事业单位,无机关运行经费发生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区第一社会福利院资产总额955.62万元，其中，流动资产49.00万元，固定资产906.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.38万元，其中固定资产增加0.00万元；流动资产增加11.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元，其中：授予小微企业合同金额0.18万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030212031400201111

附件：曲靖市麒麟区第一社会福利院2023年度部门决算公开报表.xlsx