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曲靖市麒麟区农业农村局（本级）

2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施麒麟区“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农业经济稳步增长

坚持以项目投资建设促进农业经济增长，全年完成固定资产3.00亿元，行业投资21.00亿元。完成农林牧渔业总产值53.80亿元，同比增长4.60%。

2.粮食和重要农产品安定安全供给有效保障

（1）坚决守住粮食安全底线。全面开展耕地流出问题整改，有效遏制耕地“非农化”“非粮化”，强化耕地保护，稳定粮食面积。实施大豆玉米带状复合种植1.00万亩，全年完成粮食种植55.08万亩，实现产量24.17万吨（其中夏粮产量5.63万吨，秋粮产量18.54万吨），分别占任务的101.60%和100.40%。

（2）经作产业优化提质增效。按照蔬菜集约化、水果高端化、花卉多元化、蚕桑优质化发展思路，推进麒麟蓝莓“一县一业”特色县建设，大力发展外向型蔬菜基地。建成2个万亩规模连片、4个千亩规模连片的外销蔬菜种植基地和6个千亩连片水果种植基地。新增经作产业0.68万亩，完成特色经作33.80万亩（蔬菜25.06万亩、水果4.47万亩、蚕桑2.00万亩、花卉1.51万亩、中药材0.80万亩），占计划的109.20%，实现产量58.12万吨，产值15.94亿元。

（3）畜牧产业转型升级。围绕“稳生猪、强肉牛”主基调，完成2个千头肉牛养殖场建成投产。出栏生猪107.60万头、肉牛2.60万头、肉羊9.50万只、肉禽460.00万羽，肉类总产量10.85万吨、禽蛋产量1.40万吨，畜牧业产业38.00亿元。

（4）水产养殖稳定发展。巩固国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建成果，完成水产养殖面积1.08万亩，水产品总产量1.09万吨，产值3.17亿元，渔业经济总产值4.75亿元。

3.农业农村发展基础不断巩固

（1）高标准农田建设持续建设。稳步提高全区农田基础设施水平，提高农业综合生产能力。完成2022年高标准农田建设4.48万亩，累计建设达30.00万亩。2023年2.52万亩建设于11月中旬开工建设。

（2）现代种业加快发展。稳步推进制种基地标准化建设，种子生产备案面积0.63万余亩；开展农作物新品种试验示范43个，审定农作物新品种7个，（登记）农作物新品种4个；强化种子市场监管，对区域内7个种子企业和121户经销商100.00%覆盖检查。

（3）农业绿色发展深入实施。大力推进耕地质量保护与化肥农药减量增效行动，完成测土配方施肥技术面积78.00万亩次，绿肥翻压还田技术7.00万亩，秸秆粉碎还田技术41.00万亩，化肥减量增效示范区0.10万亩。推成主要农作物病虫害绿色防控面积42.50 万亩、主要农作物统防统治面积48.20 万亩，覆盖率分别达 55.90% 、47.60%；深入推进农业面源污染防治，秸秆利用率96.00%，畜禽粪污综合利用率达96.00%。开展产地检疫和调运检疫，共开具植物检疫证书128份，调运数量23.27万千克，产地检疫1250.00亩。2023年麒麟区被列入第四批国家农业绿色发展先行区创建名单。

（4）农业行业安全有效保障。全面依法行政，强化农业行业安全监管，共查处违法违规案件35件，立案35件，已结案27件，罚没金额5.67万元，无行政复议、行政诉讼案件。强化质量监测，抽检蔬菜、水果样品4600.00个，食用农产品例行监测合格率达99.00％。加强农机安全生产执法检查及隐患排查治理，注销变型拖拉机53台，农机检验率达86.00%。

（5）“绿色食品品牌”加快培育。以“绿色食品品牌”创建为重点，狠抓“三品一标”认证工作，完成绿色食品认证6家企业 10个产品（有机产品认证1个），名特优新农产品认证 1个（2023年8月，“麒麟蓝莓”纳入全国名特优新农产品名录），特质农产品 2个。

（6）突出农业科技支撑。完成高素质农民培育135人。建成7个农业科技示范展示基地，组织推广应用7项绿色增产、节本增效的主推技术，农业主推技术到位率达98.00%。2023年7月，省农业农村厅将麒麟区农技推广工作作为典型案例在全省推广。

（7）农业机械化进程加快。完成农机购置补贴275.00万元，主要推广农机耕、种、收、灌溉、植保等应用，新增农机总动力0.40万千瓦特，全区总动力达25.28万千瓦特，完成农业机械化作业面积142.40万亩，主要农作物耕种收综合机械化率达56.00%。 

4.农业农村发展内生动力不断激发

（1）扶优做强经营主体。以发展新型农业经营主体为抓手，带动农业产业发展，认定区级农业龙头企业5家，区级以上累计达95家；申报省级家庭农场2个、市级家庭农场3个、区级家庭农场12个；申报市级农民专业合作社2个、6个区级农民专业合作社。新增市场主体280户。不断完善冷链物流基础设施，全区累计建设冷库133座，农产品加工产值160.00亿元，实现农产品生产加工产值与农业总产值比达2.60:1.00。

（2）推进产业帮扶全覆盖。完善“双绑”利益联结， 62个企业绑定66个农民专业合作社，带动农户3936户（其中：脱贫户2250户8122人），通过就业务工、土地流转、销售农产品、资产收益、服务等渠道实现利益100.00%联结，吸纳就业1039人。

（3）深入推进促农增收试点。持续推进沿江街道整乡试点、7个村级集体经济组织和7个新型农业经营主体开展试点工作，完成市级以上农民增收典型案例1个。

（4）不断深化农村改革。农村集体产权制度改革纵深推进，4个经济组织试点初显成效，拟定集体经济组织收益分配管理指导意见；完成对全区115人进行村集体经济合同管理培训，加强农村“三资”管理；新增土地流转0.56万亩，累计流转18.17万亩，农村土地经营权流转率达27.00%。

5.乡村治理体系日益完善

（1）乡村振兴建设走向深入。强化示范引领，全面推进乡村振兴。推进国家乡村振兴“百县千乡万村”工程和省乡村振兴“百千万”示范工程，申报建设国家级示范乡镇1个、示范村3个，省级精品村3个、市级“四美家园”2个。

（2）农村人居环境持续整治。新建改建卫生公厕38座、卫生户厕4550座；全区556个自然村均达星级村，三星村达121个；农村生活垃圾治理率100.00%、生活污水治理率72.72%。提升打造1个绿美乡镇、3个省级绿美村庄、100个市县级绿美村庄。

（3）农村乱占耕地建房问题有效整治。强化农村宅基地审批管理，农户累计申请建住房共2885宗，审批1562宗。加强违法整治，全区农村乱占耕地建房问题954个，完成整改752个，完成率78.80%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计财科、发展规划科、农办秘书科、农田项目管理科、科教法规科、农村环境和社会事业促进科、离退休办公室、畜牧兽医科、农产品质量安全科、种植业科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年度收入合计5,870.05万元。其中：财政拨款收入5,870.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少407.98万元，下降6.50%。主要原因为中央和省级农田建设补助资金、农业综合开发项目资金、实际种粮一次性补贴、中央耕地地力保护补贴等资金较上年补助收入减少。其中：财政拨款收入减少407.98万元，下降6.50%；主要原因为中央和省级农田建设补助资金、农业综合开发项目资金、实际种粮一次性补贴、中央耕地地力保护补贴等资金较上年补助收入减少。上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年度支出合计5,870.05万元。其中：基本支出376.46万元，占总支出的6.41%；项目支出5,493.59万元，占总支出的93.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少407.98万元，下降6.50%。主要原因为中央和省级农田建设补助资金、农业综合开发项目资金、实际种粮一次性补贴、中央耕地地力保护补贴等资金较上年减少。其中：基本支出减少47.00万元，下降11.10%；主要原因为单位职工老龄化，退休人员增多。项目支出减少360.98万元，下降6.17%；主要原因为中央和省级农田建设补助资金、农业综合开发项目资金、实际种粮一次性补贴、中央耕地地力保护补贴等资金较上年减少。上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出376.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出353.80万元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.66万元，占基本支出的6.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,493.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出(非税列支补助经费)23.81万元。主要用于单位公益性岗位人员工资及社会保险支出、单位办公费、水电费、打印费、水电费等支出。

2.农业科技成果转化与推广服务支出42.40万元。主要用于农业基层农技体系培训费支出。

3.稳定农民收入补贴支出202.00万元。主要用于麒麟区辖区农民实际种粮一次性补贴惠民惠农补贴支出。

4.农业生产发展支出3,478.16万元。主要用于麒麟区辖区农户耕地地力保护补贴支出。

5.农村社会事业支出183.44万元。主要用于麒麟区辖区农户改造户厕补贴支出。

6.农田建设支出1,563.78万元。主要用于农田平整、土壤改良、灌溉排水沟渠、田间机耕道、农田输配电建设工程款，损毁工程修复、田间建设相关的其他工程款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出5,870.05万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少407.98万元，下降6.50%,主要原因是中央和省级农田建设补助资金、农业综合开发项目资金、实际种粮一次性补贴、中央耕地地力保护补贴等资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出110.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助、遗属抚恤金；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金基金支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出15.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,722.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.48%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费支出；办公费、印刷费、办公室维修费、单位车辆油料费、办公设备购置支出;农业技术推广试验示范点农药、化肥、地膜款、新型技术推广培训费、高标准农田建设工程款、建设人员劳务费、农田建设管护费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于在职职工缴纳住房公积金单位承担部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的13.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.04%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的13.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的13.04%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.80万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.80万元，增长100.00%；主要原因为单位2023年增加一辆农业农村工作借用平台车辆的公务用车运行维护费预算数。接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位2023年增加一辆农业农村工作借用平台车辆的公务用车运行维护费预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年机关运行经费支出22.66万元，比上年减少4.04万元，下降15.13%，主要原因是加强机关经费管理，严格执行厉行节约相关政策减少机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区农业农村局（本级）资产总额389.64万元，其中，流动资产277.61万元，固定资产93.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产18.53万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.56万元，其中固定资产减少7.74万元，流动资产减少28.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额155.56万元，其中：政府采购货物支出2.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出153.32万元。授予中小企业合同金额155.56万元，其中：授予小微企业合同金额155.56万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区农业农村局（本级）无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

4.基本支出决算：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出决算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53030211032602301111

附件：曲靖市麒麟区农业农村局（本级）2023年度部门决算公开报表.xlsx