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曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律法规；拟订并组织实施农机化发展规划；组织编制农机示范项目的规划，协助农业农村局对农机资金的安排和农机建设项目的管理；研究拟订农机产业发展规划、措施，协调农机产业结构的合理调整、农机资源的优化配置和农机技术质量改善；研究提出深化农机技术推广体制改革的意见，指导和协调农村改革试验工作；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织利益关系，指导、监督减轻农民负担工作。负责农业机械管理服务的规范化管理，执行国家和地方农机技术标准和实施细则；负责农业机械管理服务信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区农业机械管理发展情况的宣传报道工作。负责农机技术科研、教育及推广，实施科教兴农战略；负责组织重大农机科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；组织农机教育与职业技能培训工作，负责农机专业技术初、中、高级职称的组织申报工作。指导直属单位的工作，按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

麒麟区整合优势资源，提升机械作业环境，改善农业机械化作业条件，补齐生产薄弱环节机械化作业短板，促进装备优化升级，拓展深化服务范围。加大报废更新政策的实施力度，开展丘陵山区新机具、新技术配套试验，注重机械化生产薄弱环节的研究，探索智能化、数字化生产管理模式，建立信息化服务平台，覆盖丘陵山区全程机械化示范面积进一步巩固提升，聚焦耕、种、管、收等六大生产环节机械化的科学配置和集成配套运用，经济效益、社会效益、生态效益显著提高，加快推进主要农作物全程机械化可持续发展，全国主要农作物全程机械化示范区成果巩固提升，实现农业增产、农民增收目标。

1.机械化集成技术推广运用效果明显。全区涵盖水稻、玉米、马铃薯的全程机械化示范面积进一步扩大，结合玉米绿色高质高效创建，以深松整地，精量播种为突破口，试验示范推广免耕播种、膜上播种技术，在越州镇、东山镇、茨营镇开展玉米机械化播种4.58万亩，推进玉米全程机械化进程；引进山东、内蒙古等外地农业大户，采取“公司+基地+农户+市场”的经营模式，开展马铃薯全程机械化产销一条龙，在东山镇、三宝街道长坡村委会开展马铃薯全程机械化共0.40万亩，以产业助力脱贫攻坚。

2.水稻生产全程机械化发展后劲持续增强。2023年，麒麟区水稻机械化生产实现南北相连、东西带动、全面覆盖。建成6个标准化育秧基地，6个千亩连片核心示范区，实现5个整村推进，2个整镇推进，水稻种植规模达2.4万亩。机械化生产服务领域和服务能力不断拓展，机械化的广泛运用，使水稻种植方式发生了转变，解决了农村劳动力缺乏的问题，实现了“机器换人”，满足了规模化种植需求。通过测产，全程机械化技术推广应用后，仅育秧、插秧环节，每亩节约劳动综合成本450多元，平均亩产增90.5公斤，同时又增加了农民的务工收入，实现了降本增效；节约土地资源和水资源，减少农田面源污染，实现了农业的可持续发展。

3.农机社会化服务水平明显提高。曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心开拓创新，奋勇争先，在机械化精量播种与农艺配套的育秧集成技术方面精雕细琢，农机与农艺深度融合，在耕、种、收、管、烘干、秸秆还田集成配套应用中实操演练，持之以恒，实现了水稻生产“降本增效”。发展壮大农机社会化服务组织，促进服务组织与党建、与脱贫攻坚有效融合，麒麟区农机合作社“服务组织+基地+农户”，“订单生产”、“代耕代种”、“托管服务”等新型生产模式逐步成熟。实现水稻生产的集约化、规模化、社会化。坚持“三个一”的机械化生产理念（育好一颗苗、插好一株秧、收好一粒稻）。通过组织开展“全程机械化+综合农事服务”，珠街涌泉利民农机专业合作社，年均机耕3500亩、机械化移栽2000亩、机收7650亩以上。合作社在服务本地生产的同时，带动辐射周边面积达500亩以上，辐射带动效应明显。实现农机合作社年均收入超过100万元，给群众减少劳动成本支出80万元以上，真正让利于民，造福于民，实现社会价值和经济效益的双丰收；越州欣安农机专业合作社狠抓育秧技术研究，技术成熟稳定，在云南省处于领先水平。农机化率达54%。巩固“全国主要农作物全程机械化示范县”创建成果，农机服务中心获评 “全国星级基层农技推广机构”。在云南省处于领先水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2023年度收入合计874.08万元。其中：财政拨款收入874.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，与上年对比无变化元。与上年相比，收入合计增加481.22万元，增长122.49%。其中：财政拨款收入增加481.22万元，增长122.49%；增加主要原因：中央农机购置补贴资金增加。上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2023年度支出合计874.08万元。其中：基本支出307.06万元，占总支出的35.13%；项目支出567.02万元，占总支出的64.87%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。与上年相比，支出合计增加481.22万元，增长122.49%。增加主要原因：中央农机购置补贴资金增加。其中：基本支出减少21.53万元，下降6.55%；减少主要原因：由于财政资金困难，基本支出资金减少，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。项目支出增加502.75万元，增长782.25%；增加主要原因：中央农机购置补贴资金增加。上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心单位机构正常运转的日常支出307.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.88万元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.18万元，占基本支出的2.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出567.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目开支及开展工作情况如下：

1.农业生产发展支出558.64万元。主要用于农机购置补贴。

2.农业科技成果转化与推广服务支出8.39万元。主要用于农业机械技术推广机耕、机收补助和农机购置工作资料打印复印费、资料装订费，农产品加工补助、基层农技体系培训费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出874.08万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加481.22万元，增长122.49%,增加主要原因：中央农机购置补贴资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于发放离休人员工资、退休人员生活补助；在职职工缴纳养老保险支出；退休人员缴纳职业年金基金支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出19.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出758.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出；办公费、印刷费、办公室维修费、单位车辆油料费、办公设备购置支出;农机推广试验示范及新型技术推广培训费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格执行年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.49万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增减少0.49万元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金困难，基本支出资金减少，厉行节约保工资、保运转、保民生，压缩公用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心重大农业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心资产总额87.69万元，其中，流动资产31.06万元，固定资产53.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.43万元，增加原因：流动资产增加；其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出0.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.57万元。授予中小企业合同金额4.96万元，其中：授予小微企业合同金额4.96万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030211032601501111

曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心2023年度部门决算公开.xlsx