监督索引号53030219049701000

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居（民）委员会的工作。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高效统筹、持续发力，在稳扎稳打稳步中加快经济发展。以“‘三抓三促’主题实践活动”为抓手，创建“揭榜挂帅”工作机制，组织7个社区精准选题、科学立项申报榜单任务24个。投入2000余万元，打造卓尔建宁托育一体幼儿园于2月26日正式运营，有效提升辖区教育核心竞争力，填补了学前教育空白地带。投入2000余万元，成功打造集休闲娱乐、传统美食、日常百货为一体的河北东西巷特色商业街，结合非遗展，圆满举办了街道首场“清凉曲靖·乐不思暑”活动，日均人流量2万余人，日均销售额达200余万元。以“城中村”改造提质为出发点，结合新东方商业中心项目，投入3000余万元，有序推进新东方商业中心项目建设，全力打造商业化、人文化、特色化的“城中村”改造升级典范，促使“城中村”变“聚宝盆”，预计10月1日开街运营。大力优化营商环境，提高服务理念，美·麒麟商业中心投资2000余万元重新打造原美佳华商场，主动将企业迁移至麒麟区，并在麒麟区纳税。全力配合市水投集团推进曲靖市西城污水处理厂提标及扩建工程项目建设。积极配合开发交通集团龙泽苑三期、中集麒麟国际中心、颐江园等房地产项目建设。2023年1-10月，累计完成固定资产投资40776万元；完成市场主体企业增长609户、个转企100户。

2.内外兼修、建管并重，在提速提质提效中推进城市更新。投资62.5万元，完成解家头居民小组4000余平方米村内道路（消防通道）改造工程。投入960.00万元，完成解家台子居民小组服务用房建设项目。投资65万元，完成平安社区400平米“三中心合一”建设项目。积极谋划盘活姜家巷社区办公用房，壮大社区集体经济收入。投入70余万元，完成河南居民小组进行水网改造项目。创新创建“组织发动+党员带动+群众主动”工作机制，抓紧抓实土地卫片执法发现问题图斑整改，发现问题图斑5个，现已完成整改销号4个，整改率 82.58％，并积极主动参与经开区委托街道托管区的问题图斑整改，涉及图斑12个，面积15.14亩，现已整改完成11个图斑，在全区整改工作推进进度暂时排名第二。巩固完善中央生态环境保护督察期间反馈生态环境问题的整改，防止问题反弹。以“整治黑臭水体工作”为出发点，严格落实河长制，全面开展河面保洁、河道清淤、截污纳管、绿化补植等综合治理12次，出动300余人次，清理河道淤泥、漂浮物12吨，着力构建“水清、岸绿、河畅、景美”的水生态环境。

3.防范风险、牢守底线，在共建共治共享中构建和谐社会。建立家门口党员先锋普法队、家门口百姓普法队、家门口义警普法队、家门口“三官一律”普法队、家门口社区工作者普法队、家门口街道工作者普法队、家门口市区下沉干部普法队等7支普法工作队，与7个社区签订普法工作计划书，稳步推进普法强基补短板专项行动。持续巩固“千名义警卫家园”工作机制，完善技防设施，自主研发“警租联动云平台”小程序，实行一房一码，做好辖区1018户4582间出租房、1.2万余流动人口的管理。积极打造“网格+调解”流动调解模式，创新矛盾纠纷“三色管理”机制和多万元化解机制，为群众提供了矛盾纠纷多万元化解“一站式”服务。累计排查各类矛盾纠纷932件，化解921件，化解率98.81%。始终保持扫黑除恶高压态势，大力开展“两抢一盗”、缉枪治爆、“黄赌毒”等综合整治。压实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，检查各类企业、经营户600余家，发现并整改问题54条。

4.以人为本、服务至上，在用心用情用力中改善民生福祉。完成办理城乡居民养老保险参保缴费58536户次，12867人次享受低保，共发放保障金6426513万元。依托“家门口”服务品牌，积极探索“家门口”的养老托幼模式，全面推进建宁街道瑞和社区日间照料中心项目建设。以办好群众“天大的小事”为服务宗旨，“建宁e通”服务热线共接受咨询、建议、求助等热线1356件；加快完善“建宁e通”小程序运行机制，把民意诉求办件系统与政务服务系统相统筹，“建宁e通”小程序的推广和使用在街道辖区内全覆盖。有序推进麻黄小学与区四中、中心幼儿园与区一幼的联合办学，进一步提升办学质效。以巩固国家卫生城市复审为契机，持续推进健康县城三年行动，深入开展“绿城市”“治污染”“除四害”“食安心”“勤锻炼”“管慢病”“家健康”行动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、财政所、党群服务中心、经济管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

    1.曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处

    纳入曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年度收入合计2,881.73万元。其中：财政拨款收入1,617.90万元，占总收入的56.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入1,263.83万元，占总收入的43.86%。与上年相比，收入合计增加268.36万元，增长10.27%。其中：财政拨款收入减少220.55万元，下降12.00%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加488.91万元，增长63.09%。主要原因是我单位2023年拨入大额老旧小区改造项目经费和交通集团棚户区改造经费，导致收入较去年增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年度支出合计3,032.98万元。其中：基本支出1,400.99万元，占总支出的46.19％；项目支出1,631.98万元，占总支出的53.81％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加235.62万元，增长8.42%。其中：基本支出减少275.95万元，下降16.46%；项目支出增加511.56万元，增长45.66%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费，项目支出增长的主要原因是因为老旧小区改造项目是按进度拨款，所以导致2023年项目支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,400.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,355.69万元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.30万元，占基本支出的3.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,631.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：支付老旧小区改造项目经费929.80万元；支付社区、村小组干部生活补助经费525.35万元；支付小街小巷道路清扫保洁经费131.83万元；提升乡镇财政公共服务能力专项资金35.00万元；支付定额补助经费10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1,617.90万元,占本年支出合计的56.14%。与上年相比减少172.68万元，下降9.64%,主要原因是2022年增加了纪检监察补助资金收支，2023年不存在此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,007.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.28%。其中，2010301行政运行661.07万元，主要用于发放曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处和社区干部津补贴；2010302一般行政运行事44.69万元，主要用于机关日常办公经费支出；2010699其他财政事务支出35.00万元，主要用于支付曲靖市麒麟区建宁街道财政所公共服务能力提升建设项目工程款。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出225.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。其中，2080299其他民政管理事务支出112.50万元，主要用于发放灵活就业人员工资；2080501行政单位离退休8.4万元，主要用于发放行政退休人员生活补助；2080502事业单位离退休8.64万元，主要用于发放事业单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.86万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.77万元，主要用于支付退休人员职业年金纪实；2089999其他社会保障和就业支出7.82万元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险。

9.卫生健康（类）支出49.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。其中，2101101行政单位医疗18.90万元，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险；2101102事业单位医疗17.63万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险；2101103公务员医疗补助5.25元，主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要用于缴纳行政事业单位工伤保险；2109999其他卫生健康支出6.10万元，主要用于缴纳社区人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出163.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。其中，2120104城管执法31.50万元，主要用于发放执法队员工资；2120501城乡社区环境卫生131.83万元，主要用于发放清扫保洁员工资。

12.农林水（类）支出100.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。其中，2130104事业运行100.75万元，主要用于发放曲靖市麒麟区建宁街道经济管理服务中心人员工资和日常开销。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出70.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。其中，2210201住房公积金70.35元，主要用于缴纳行政事业单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.2万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因建宁街道认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.54万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5.29万元，下降100%；公务接待费支出决算减少3.25万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是建宁街道认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于建宁街道办事处开展应急工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年机关运行经费支出44.52万元，比上年减少319.00万元，下降86.04%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费。部门机关运行经费主要用于建宁街道办事处日常办公费、会议费、接待费、公务用车运行维修费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处资产总额7,735.13万元，其中，流动资产841.79万元，固定资产5,818.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程413.26万元，无形资产0万元（净值），其他资产662.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1550.97万元，其中固定资产减少168.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值23.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4868.78平方米，账面原值948.49万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额47.14万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.04万元。授予中小企业合同金额46.60万元，其中：授予小微企业合同金额46.60万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
    （三）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
    （四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    （五）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

监督索引号53030219049701111

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年度部门决算公开.xlsx