监督索引号53030219049301000

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．指导、支持和帮助居民委员会的工作。

6．办理上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持稳中求进，经济运行企稳向好。坚持把稳增长摆在更加突出位置，稳中求进，难中求成，促进经济运行企稳向好。一是突出项目带动。坚持“项目为王”，探索开展“三个一批”活动，盘活闲置低效资产5处、闲置土地19亩，收益130万元。大抓招商引资，全面推进大招商、以商招商，外出招商3次，签约一批投资大、税收好项目，意向性投资金额达2.23亿元。建立项目周调度例会制度，实行清单管理、挂图作战，项目开工率达100%。二是鼓励消费拉动。大力支持辖区商户开展促消费宣传活动，认真抓实电器下乡等促消费行动，积极落实市场主体三年倍增行动，实行延时办理、上门代办等服务，今年新登记注册市场主体2333户，净增企业780家，新增“个转企、小升规”132家。

2、坚持加快发展，产业转型提质增效。坚持以产业为基加快转型发展，全面加固产业“四梁八柱”，大力提升产业发展质量效益。一是城市业态提质增效。“樵楼夜市”入选省级特色商业街，南园村二手市场已完成提质转型，麒麟桥农贸市场高质量推进改造提升，滇东北建材城完成转型升级改造，大型餐饮企业——麒麟别院进驻营业，张三口停车场项目提质改造完成，打造建成“首桥·潮集汇”运动时尚主题公园，高品质打造万和星光集市并投入运营。年增加集体收入200余万元。二是服务业回稳扩容。认真做好消费性服务业市场主体培育和服务，开展服务行业评选活动，大力支持商家提高服务水平、提升服务质量，以服务“内卷”带动消费，助力东星烧烤美食街业态更加丰富，麒麟巷、星光集市人气更加聚集。三是城郊农业加快发展。大力提升农业产业化水平，邀请专家进入田间地头开展种植技术培训，全力应对干旱灾害，积极对接农头农业企业结对帮扶，城郊农业发展迈出新步伐。

3、坚持示范引领，城郊融合协调推进。坚持以城郊示范区建设为抓手，突出全域一体加快城乡融合发展，推动城郊面貌显著改观。一是城市品质持续提升。城区改造提升持续加力，完成8个老旧小区改造提升收尾工作，今年新改造提升老旧小区6个已完工。常态化持续小修小补和绿化美化亮化，完成集市亮化6.8千米、外立面改造1.8万平方米。持续开展河道生态综合治理，潇湘江南宁段河岸绿化、沿岸景观带常态养护，城市宜居度明显提升。二是城中村全面优化。全面开展自建房排查整治，完成经营性自建房屋回头看2179户，非经营性自建房屋排查1163户。积极探索城中村物业化管理，大力试点入户门脸识别，城后街老村提升改造稳步推进，区一中、老农校片区征地拆迁全面完成，东门街棚改征地拆迁扫尾11月底全面完成。三是城郊基础加快完善。两江口污水处理厂扩容提标项目征地拆迁顺利完成，紫金新景北侧道路建设快速推进。

4、坚持整体推进，基层治理成效显现。坚持一盘棋谋划、一体化推进，基本实现机制重构、流程再造、职能重塑、效能倍增。大力开展历史遗留问题化解专项行动，潇湘十组分房顺利完成，马留庄安置房分配已完成公示。坚持网格重塑、队伍重建，将单位、小区、街巷等全部纳入治理范围，优化设置307个“全科网格”，细分971个治理单元，网格、专责网格员实现1:1配备，及时发现、处理、上报问题，切实发挥了基层治理街道龙头作用、社区一线堡垒作用、网格“耳鼻喉舌”作用。大力推进信息化、数字化、智慧化，投入130余万元完成黄家庄智慧安防建设，协调连通辖区单位、小区、路口智慧智能系统，高清探头、人脸识别等智慧赋能骨干网和全域网格化指挥调度平台基本成型，初步实现“一屏统观、一网统管”。

5、坚持群众至上，民生福祉稳步提升。坚持多谋民生之利、多解民生之忧，持续加大民生保障力度。一是始终把人民群众生命安全放在首位。坚定抓实“乙类乙管”下常态化疫情防控，大力抓好以儿童、老年人等重点人群疫苗接种工作，疫情防控形势总体稳定。积极参与三宝、珠街火灾救援，有力保障了人民群众生命财产安全。紧紧抓实安全稳定头等大事，创新安全稳定周安排、月汇报机制，整年平稳有序。二是始终把群众生活冷暖挂在心头。多渠道援企稳岗、扩大就业，完成技能培训126人次。城镇新增就业652人，失业人员再就业254人。企业职工养老保险、失业保险、工伤保险、居民养老保险参保人数有所提升，困难群众全部参保，累计发放各类困难补助510余万元。三是始终把群众所需所盼抓在手上。全面落实“双减”政策，义务教育课后服务实现全覆盖。积极发展体育事业，南宁小学足球队成为南宁教育名片。深入推动健康南宁建设，卫生服务中心建成全科医生培训基地，慢性病管理中心通过省级验收。

6、坚持常管常严，党的建设成效明显。坚持把加强政治理论学习摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，打牢了争先进位的政治思想基础。严格落实党建述职、“三个工作法”要求，带头落实班子成员挂点社区、联系党支部工作制度，专题研究党建工作4次、意识形态工作4次。坚持把选贤任能作为推动工作的关键，全链条抓“选育管用”，举办“万名党员进党校”2期，基层治理学院1期，新聘公益性岗位全部跟班锻炼，从一线提拔使用干部7名，干事创业氛围更加浓厚。全面推行挂点指导、包保推进、交叉检查等制度，人员素质和基础党务实现双提升，打造党建示范点位3个。全域推进民族团结进步创建，瑞东社区作为曲靖市、麒麟区民族团结进步创建进社区的精品点位，迎接国家民委实地考核。坚持党管武装原则，深入推进街道武装部正规化建设，实现基层武装阵地和退役军人服务站建设融合，筑牢基层武装根基。从严从实持续正风肃纪，村级财务半年一审，纪律作风一周一查。严格执行民主集中制，严格落实“三重一大”、重要事项请示报告制度，严管“三资”和工程项目建设，风清气正的政治生态持续巩固。。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、党群服务中心、综合执法队、财政所、城市管理服务中心、经济管理服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处。

纳入曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年度收入合计3,123.57万元。其中：财政拨款收入1,800.67万元，占总收入的57.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,322.90万元，占总收入的42.35%。与上年相比，收入合计减少587.02万元，下降15.82%。其中：财政拨款收入增加151.03万元，增长9.16%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少671.83万元，下降33.68%。主要原因是麒麟区住建局拨入老旧小区改造补助资金减少324万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年度支出合计3,502.39万元。其中：基本支出1,505.58万元，占总支出的42.99%；项目支出1,996.81万元，占总支出的57.01%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加321.47万元，增长10.11%。其中：基本支出减少154.22万元，下降9.29%；项目支出增加475.69万元，增长31.27%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年单位自有资金支出预算时挂接项目，导致单位自有资金支出的基本支出全部纳入项目支出，使基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,505.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,424.77万元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.81万元，占基本支出的5.37％。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,996.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况如下：

单位自有资金支出1701.72万元，2023年度乡镇财政预算管理方式改革定额补助支出37.86万元，向阳社区工作经费支出0.15万元，南宁街道财政所工作经费支出9.73万元，南宁街道提升乡镇财政公共服务能力专项补助支出0.4万元，南宁街道小街小巷道路保洁经费支出241.89万元，2023年巩固提升全国文明城市创建重点工作补短板经费支出5.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1,800.67万元,占本年支出合计的51.41%。与上年相比增加151.03万元，增长9.16%。主要原因是企业退休社会化管理人员工资66.22万元用一般公共预算财政拨款核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,127.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.60%。主要用于行政运行701.70万元，一般行政管理事务95.21万元，事业运行320.26万元，其他财政事务支出10.13万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出233.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用于其他民政管理事务支出118.54万元，行政单位离退休14.4万元，事业单位离退休8.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76.46万元，死亡抚恤5.57万元，其他社会保障和就业支出10.28万元。

9.卫生健康（类）支出49.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于行政单位医疗11.74万元，事业单位医疗23.48万元，公务员医疗补助6.13万元，其他行政事业单位医疗支出1.06万元，其他卫生健康支出7.45万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出264.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于城管执法18万元，城乡社区环境卫生241.89万元，其他城乡社区支出5.06万元。

12.农林水（类）支出57.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于事业运行57.72万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于住房公积金66.95万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.25万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.79万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8.46万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.79万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8.46万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14.26万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元,与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5.79万元，下降100%；公务接待费支出决算减少8.46万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于南宁街道开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年机关运行经费支出80.19万元，比上年增加62.09万元，增长343%，主要原因是机关正常运行，开支增加。机关单位运行经费主要用于南宁街道办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处资产总额9,416.01万元，其中，流动资产5,643.68万元，固定资产1,505.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产（公共基础设施）2,267.29万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少399.40万元，其中固定资产增加3.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.48万元，其中：政府采购货物支出5.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.70万元。授予中小企业合同金额22.48万元，其中：授予小微企业合同金额22.48万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年度有公务用车无公务用车运行维护费情况说明：因2023年财政拨款“三公”经费决算表取数未取到2023年预算数导致决算不能有数，故有公务用车但无公务用车运行维护费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

监督索引号53030219049301111

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2023年度部门决算公开.xlsx