监督索引号53030212031801000

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障筹资和待遇政策落实，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品和医用耗材的招标采购办法，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施协议医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局、麒麟区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.参保管理：2023年，麒麟区基本医疗保险参保56.83万人，综合参保率达97.83%。其中：城镇职工参保5.96万人，城乡居民参保50.87万人。

2.基金运行：2023年，麒麟区基本医疗保险基金总收入7.68亿元，总支出7.6亿元。城镇职工基本医疗保险基金总收入3.37亿元，医疗保险待遇支出2.83亿元，当期结余0.54亿元。城乡居民基本医疗保险基金总收入4.31亿元，医疗保险待遇支出4.77亿元，当期超支0.46亿元。

3.待遇保障：2023年，城镇职工门诊就诊20.37万人次，费用支出4604.89万元，个人账户支付2975.44万元，享受门诊大病待遇8.12万人，费用支出3880.6万元，统筹支付2998.48万元；城镇职工住院16336人次，费用支出14101.21万元，统筹支付10392.44万元。

2023年，城乡居民普通门诊就诊193.77万人次，费用支出10247.54万元，统筹支付4133.86万元；门诊大病（慢特病）就诊15.79万人次，费用支出8525.17万元，统筹支付6194.23万元；住院12.11万人次，费用支出76046.8万元，统筹支付45788.84万元。城乡居民住院医疗救助9064人次，救助金额1120.98万元，门诊救助22399人次，救助金额218.14万元。

4.乡村振兴：脱贫人员及监测对象普通门诊就诊6367人次，基本医保支付13.5万元，医疗救助0.22万元；住院就诊637人次，基本医保支付275.93万元，大病保险支付95.34万元，医疗救助支付61.48万元；特慢病门诊就诊1846人次，基本医保支付73.97万元，大病保险支付73.51万元，医疗救助支付14.98万元。

5.基金监管：积极探索第三方参与社会监督与基金监管两条路，一方面，面向社会聘请16名社会义务监督员参与日常基金监督管理工作；另一方面，通过与保险公司合作的形式，不断巩固《医疗保障基金使用监督管理条例》实施成效，聚焦假病人、假病情、假票据“三假” 问题，对医疗机构开展“全方位、聚重点、强回看”的基金使用稽核工作。对全区239家定点医药机构签订服务协议，运用智能数据监控系统和人工复核、日常稽核与飞行检查相结合等方式实施全覆盖审核稽核检查，检查覆盖率100%；下达限期整改意见书231家，作出处理决定59家，解除医保服务协议1家，稽核处置率达96%。扣回不合理费用588.25万元，并按《服务协议》收取违约金1.18万元，对1家违规定点医疗机构开展行政处罚，处罚金额4.38万元，共计追回违规费用593.81万元（其中：医疗机构扣款592.61万元，零售药店扣款1.20万元）；组织定点零售药店对违法违规使用医保基金问题开展自查自纠2次，组织开展专项数据核查整治工作7次，共计追回违规金额1.53万元。

6.经办服务：根据市级政务服务事项清单，完善服务指南，并及时在政府门户网站上公开公示，医保服务事项线上可办率达78.04%。为辖区134个村（社区）配备医保经办电脑并联通医保经办专网，明确医保经办人员，推动医保经办服务下沉，实现医保经办服务。结合麒麟区实际，设置6个窗口为综合窗口，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，深入推进综合柜员制改革。

参保群众可通过电话、国家医保服务平台APP、医院支付端进行异地就医备案，备案后在联网定点医院就医可直接刷卡结算，减轻垫付医疗费用的负担。2023年麒麟区异地就医住院8137人次、医保基金支出14663.02万元，其中职工住院1956人次、基金支出3498.4万；居民住院10754人次、基金支出12597.86万元。

加强医保电子凭证激活应用宣传和培训，全力推进医保电子凭证激活应用工作。2023年麒麟区医保电子凭证累计激活47.71万人，激活率85.73%；协议医药机构应用场景部署完成233家，应用率100％。完善医保电子凭证在医药机构的应用，方便参保人就医购药，增强群众的就医体验感。

7.两定管理：根据《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》及省市有关医药机构医疗保障定点管理的要求，推进标准建设，实行动态管理，不断强化考核评价等多种方式，持续加强定点机构日常管理。截至2023年12月，麒麟区共有协议管理医药机构239家（医疗机构137家，零售药店102家）。其中：村卫生所社区服务站95家，乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）11家（含文华社区卫生服务中心门诊），二级公立医疗机构3家，协议管理个体诊所12家，民营医疗机构16家。

8.药品、医用耗材集采：严格落实市医保局药品和医用耗材集中带量采购工作要求，充分发挥集中带量采购引领作用，改善医药行业生态，有效降低药品、耗材成本，进一步减轻群众看病负担。2023年，麒麟区30家医疗卫生机构共计从云南省药品集中采购平台采购国家组织药品集中采购金额4329.23万元，配送企业配送金额为4196.02万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、业务科、综合科、财务科、基金征缴管理科、结算科、审核科、稽核科、城乡居民医保管理科、异地就医管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区医疗保障局。

纳入曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员0人。超编原因是本年麒麟区委机构编制委员会根据相关文件精神对我单位参公管理事业人员编制数进行了调整，从28人减至17人，单位超编运行，自然消化。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度收入合计589.60万元。其中：财政拨款收入589.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少53.34万元，下降8.30%。其中：财政拨款收入减少46.79万元，下降7.35%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少6.55万元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是本年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、全区各乡镇居民医保工作保障经费专项资金的保障较上年降低；其他收入减少的主要原因是本年公益性岗位人员补贴核算口径发生变化，通过往来款进行核算。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度支出合计594.94万元。其中：基本支出552.03万元，占总支出的92.79%；项目支出42.91万元，占总支出的7.21%；上缴上级支出0.00万元，占总收入的0.00%；经营支出0.00万元，占总收入的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，支出合计减少50.87万元，下降7.88%。其中：基本支出增加4.43万元，增长0.81%；项目支出减少55.31万元，下降56.31%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、全区各乡镇居民医保工作保障经费专项资金的保障较上年降低。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出552.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出508.59万元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.44万元，占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区医疗保障局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出42.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金33.54万元，主要用于对辖区内部分村社区配备医保专用电脑，开展医保政策宣传、基金监督、提高医保经办服务能力等工作；全区各乡镇居民医保工作保障经费专项资金9.37万元，主要用于公益性岗位人员工资及保险、保障各项工作运行的办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出589.60万元，占本年支出合计的99.10%。与上年相比减少46.79万元，下降7.35%，主要原因是本年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、全区各乡镇居民医保工作保障经费专项资金的保障较上年降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出68.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。其中：事业单位离退休10.45万元，主要用于支付退休人员退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出47.09万元，主要用于缴纳职工养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出10.92万元，主要用于退休及调出人员职业年金；

9.卫生健康（类）支出481.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。其中：行政单位医疗19.59万元，主要用于缴纳职工医疗保险费；公务员医疗补助2.97万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于缴纳职工工伤保险费；行政运行415.46万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；其他医疗保险管理事务支出42.91万元，主要用于部分村社区医保专用电脑配置、公益性岗位人员工资及保险、日常办公经费等单位运行开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出39.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。其中：住房公积金支出39.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度实际支出公务接待费0.18万元，但因2023年预算时未将“办公费”细化到部门经济分类“公务接待费”，在支付接待费时一体化系统自动生产的凭证经济分类也只为“办公费”且不允许修改，部门决算取数时此笔接待费也只能取数到“办公费”，因此公务接待费决算数为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年度实际支出公务接待费0.18万元，但因2023年预算时未将“办公费”细化到部门经济分类“公务接待费”，在支付接待费时一体化系统自动生产的凭证经济分类也只为“办公费”且不允许修改，部门决算取数时此笔接待费也只能取数到“办公费”，因此公务接待费决算数为0.00万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年机关运行经费支出38.10万元，比上年增加0.90万元，增长2.42%，主要原因是本年因人员变动，在职职工公务交通补助较上年增加。单位机关运行经费主要用于在职职工公务交通补助、工会经费及日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区医疗保障局资产总额83.79万元，其中，流动资产39.76万元，固定资产44.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.04万元，其中流动资产增加11.51万元，固定资产减少4.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.29万元，其中：政府采购货物支出26.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.29万元，其中：授予小微企业合同金额26.29万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区医疗保障局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的行政任务和事业发展目标。

监督索引号53030212031801111

附件1：曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度部门决算报表.xlsx

附件2：曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区医疗保障局2023年度部门决算绩效自评表.xls