发布时间：2025-02-06 来源：曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级） 浏览：284
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曲靖市麒麟区住房和城乡建设局2025年预算公开目录
第一部分曲靖市麒麟区住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分曲靖市麒麟区住房和城乡建设局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分曲靖市麒麟区住房和城乡建设局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
麒麟区住房和城乡建设局主要职责职能是：贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作方针，政策和法律法规。拟定有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并组织实施。负责组织全区城乡规划编制，建设工程项目规划审定实施。负责履行法律法规赋予的行政执法工作及区政府依法公告的行政审批事项；负责全区建设工程系统专业技术人员职称评审工作，负责制定全区住建系统人才培训规划，住建系统党风廉政建设和精神文明建设及思想政治工作；负责履行法律法规赋予的职责，承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局机构设置为：行政管理机关1个，内设科室8个，分别是：办公室、计划财务科、城乡建设科、组织人事科、法规科、工程技术和质量安全管理科、人防管理科、物业管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.城市路网建设提速推进。打通1条断头路（花柯东路），完工通车2条城市道路（龙井路东段、欣荣路改造工程），彩云路东延线、南部新城4、6、7号路正加快推进，启动银屯路跨潇湘江桥、育才路、水寨路建设，永乐路东段、南部新城4号路北延线正在开展前期工作。
2.绿美城市建设加快推进。依托6个既有公园广场，高标准打造“麒青友好公园”3家；珠江源广场提质改造二期完成土地腾退；潇湘江生态廊道上龙苑至谯楼夜市段约3.1公里建成开放，寥廓山河滨公园空中步道建成投入使用；22个绿美社区建设项目已完成19个。
3.城市更新深入推进。实施的15个老旧小区改造项目已完成可研、设计、造价等前期工作，已全面进场施工。128套城市危旧房改造项目已完成方案编制，现已完工24套。总投资3.6亿元的西门街片区棚户区改造及基础设施配套建设项目已完成糖行街、芭蕉巷、诸葛巷、南门街、五福巷主体施工和西门街、打油巷地下管网铺设、地面铺装工作，已完成投资3902万元。初步拟定《城中村提质改造实施方案》，全面盘清中心城区8个街道城中村底数和群众需求后，计划12月底至少启动8个城中村提质改造项目。
4.城市水环境治理成效显著。中河、九龙河、白石江、西河、南干渠（吉庆福小区段）5条黑臭水体治理措施全面完成，通过省级评估验收，水质检测结果已连续9个月稳定达标。405个庭院小区和61条市政道路雨污分流改造加快推进。已完成4个庭院小区、24条市政道路雨污分流改造；两江口污水处理厂提标扩建项目建成通水并进入试运行阶段，西城污水处理厂提标及扩建项目可通水试运行。珠江源大道跨白石江桥防洪影响改善应急工程、中河泄洪通道建设、城市地下管网普查、中心城区排水防涝设施建设一期工程等项目全面完成，城市防洪排涝基础持续夯实。
5.住房保障体系不断完善。严格落实促进房地产市场平稳健康发展28条措施，对在建27个房地产项目进行质量安全监管；云鼎映象一期、颐江园、龙泽园三期等高品质住宅项目顺利推进。完成农村低收入群体等六类重点对象5363户住房安全情况排查，农村危房改造项目、住房租赁补贴发放持续进行。保障性租赁住房已投入使用35套，其余正在建设中。
6.行业监管持续强化。全力做好45个区属备案项目工程质量安全监管，实现危大工程监管覆盖率达100%、重大安全隐患整改率达100%。全面加强建筑市场管理，全区建筑市场行为逐步规范。拟定《麒麟区进一步加强和改进住宅小区物业管理工作的实施意见》，物业管理水平不断提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9,731.87万元，其中：一般公共预算收入9,084.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入647.79万元。与上年对比增长3,638.62万元，主要原因是本年减少南盘江治理专项经费60.00万元，减少温泉开发办工作经费40.00万元，减少物业管理工作经费10.00万元，减少工作经费92.61万元，减少项目绩效评价经费100.31万元，减少污水处理淤泥处置费239.40万元，减少断头路打通、潇湘江生态廊道和寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目经费2,000.00万元，减少污水处理服务费209.27万元。增长人员基本支出经费133.76万元，增长安全隐患排查整改项目经费86.05万元，增长建筑业产值工作经费17.75万元，增长城南片区污水处理厂配套管网工程项目PPP合同项下政府负有支出责任的补助资金1,000.00万元，增长水石路建设专项经费5,000.00万元，增长项目前期工作经费50.06万元，增长审计及工作经费102.59万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,084.08万元，其中：本年收入9,084.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,084.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，本年增长2,990.83万元，主要原因是本年减少南盘江治理专项经费60.00万元，减少温泉开发办工作经费40.00万元，减少物业管理工作经费10.00万元，减少工作经费120.00万元，减少项目绩效评价经费100.31万元，减少污水处理淤泥处置费239.40万元，减少断头路打通、潇湘江生态廊道和寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目经费2,500.00万元，减少污水处理服务费209.27万元。增加人员基本支出经费133.76万元，增加安全隐患排查整改项目经费86.05万元，增加城南片区污水处理厂配套管网工程项目PPP合同项下政府负有支出责任的补助资金1,000.00万元，增加水石路建设专项经费5,000.00万元，增加项目前期工作经费50.00万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9,731.87万元。财政拨款安排支出9,084.08万元，其中：基本支出457.30万元，与上年对比增长133.76万元，主要原因是2025年运转经费从项目经费中调出，并入基本支出项目中；项目支出8,626.78万元，与上年对比增加2,857.07万元，主要原因是本年减少南盘江治理专项经费60.00万元，减少温泉开发办工作经费40.00万元，减少物业管理工作经费10.00万元，减少工作经费120.00万元，减少项目绩效评价经费100.31万元，减少污水处理淤泥处置费239.40万元，减少断头路打通、潇湘江生态廊道和寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目经费2,500.00万元，减少污水处理服务费209.27万元。增加安全隐患排查整改项目经费86.05万元，增加城南片区污水处理厂配套管网工程项目PPP合同项下政府负有支出责任的补助资金1,000.00万元，增加水石路建设专项经费5,000.00万元，增加项目前期工作经费50.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出30.46万元，主要用于机关退休人员生活补助支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出29.12万元，主要用于机关在职人员养老保险缴纳支出。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－行政单位医疗支出11.63万元，主要用于机关行政人员基本医疗保险支出。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－公务员医疗补助支出0.80万元，主要用于机关人员和公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于机关人员工伤保险、生育保险缴费支出。
2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务支出－行政运行支出211.04万元，主要用于机关在职人员工资经费、公用经费支出。
2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务支出－其他城乡社区管理事务支出7,776.78万元，主要用于项目建设专项资金支出。
2120303城乡社区支出－城乡社区管理事务支出－小城镇基础设施建设支出1,000.00万元，主要用于城南片区污水处理厂配套管网工程项目PPP合同项下政府负有支出责任的补助资金支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出23.61万元，主要用于机关在职人员住房公积金缴存支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
50101机关工资福利支出－工资奖金津补贴支出185.22万元（其中：基本支出185.22万元，项目支出0.00万元）。
50102机关工资福利支出－社会保障缴费42.19万元（其中：基本支出42.19万元，项目支出0.00万元）。
50103机关工资福利支出－住房公积金支出23.61万元（其中：基本支出23.61万元，项目支出0.00万元）。
50201机关商品和服务支出－办公经费支出2,085.66万元（其中：基本支出94.93万元，项目支出1990.73万元）。
50205机关商品和服务支出－委托业务费72.00万元（其中：基本支出72.00万元，项目支出0.00万元）。
50206机关商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
50208机关商品和服务支出－公务用车运行维护费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）。
50209机关商品和服务支出－维修（护）费136.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出136.05万元）。
50305机关资本性支出（一）－土地征迁补偿和安置支出60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。
50306机关资本性支出（一）－设备购置4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0.00万元）。
50402机关资本性支出（二）－基础设施建设支出6,500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6,500.00万元）。
50905对个人和家庭的补助－离退休费30.25万元（其中：基本支出30.25万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出－基本工资74.10万元（其中：基本支出74.10万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出－津贴补贴104.95万元（其中：基本支出104.95万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出－奖金6.17万元（其中：基本支出6.17万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费29.12万元（其中：基本支出29.12万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费11.63万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出－住房公积金23.61万元（其中：基本支出23.61万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费9.20万元（其中：基本支出9.20万元，项目支出0.00万元）。
30205商品和服务支出一水费1,993.23万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出1,990.73万元）。
30206商品和服务支出－电费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0.00万元）。
30207商品和服务支出－邮电费7.06万元（其中：基本支出7.06万元，项目支出0.00万元）。
30209商品和服务支出－物业管理费40.39万元（其中：基本支出40.39万元，项目支出0.00万元）
30211商品和服务支出－差旅费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。
30213商品和服务支出－维修（护）费136.05万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出136.05万元）。
30217商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。
30226商品和服务支出－劳务费70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0.00万元）。
30227商品和服务支出－委托业务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
30228商品和服务支出－工会经费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出－公务用车运行维护经费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出－其他交通费用15.72万元（其中：基本支出15.72万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费36.60万元（其中：基本支出36.60万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费30.25万元（其中：基本支出30.25万元，项目支出0.00万元）。
30905资本性支出（基本建设）－基础设施建设6,500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6,500.00万元）。
31002资本性支出－办公设备购置4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出9084.08万元，与上年对比，增加2990.83万元，增长49.08%，主要原因是本年减少南盘江治理专项经费60.00万元，减少温泉开发办工作经费40.00万元，减少物业管理工作经费10.00万元，减少工作经费120.00万元，减少项目绩效评价经费100.31万元，减少污水处理淤泥处置费239.40万元，减少断头路打通、潇湘江生态廊道和寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目经费2,500.00万元，减少污水处理服务费209.27万元。增加人员基本支出经费133.76万元，增加安全隐患排查整改项目经费86.05万元，增加城南片区污水处理厂配套管网工程项目PPP合同项下政府负有支出责任的补助资金1,000.00万元，增加水石路建设专项经费5,000.00万元，增加项目前期工作经费50.00万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额13.62万元，其中：政府采购货物预算13.62万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年比较无变化。
（一）因公出国（境）费
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年比较无变化。共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年公务接待费预算为0.50万元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为4.20万元，较上年增加0.60万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费4.20万元，较上年增加0.60万元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因公务用车使用年限长，车辆老化，油耗与修理费增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
部门列入区本级重点项目预算支出绩效目标清单项目为：麒麟城片南区污水处理厂污水处理服务费配套资金支出1,990.73万元，绩效目标为：通过管网配套建设，污水处理，达到城区污水排放标准；城南片区污水处理厂配套管网工程项目资金1,000.00万元，绩效目标为：通过污水处理配套管网建设，达到城区污水处理标准；麒麟区断头路打通、潇湘江生态廊道和寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目经费支出1,000.00万元，绩效目标：根据项目建设要求，按预计进度完成麒麟区断头路打通、潇湘江生态廊道、潇湘江截污干管、寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目等工程建设；水石路市政道路建设项目资金5000万元，绩效目标为：完成麒麟区城区市政道路建设，提升城市品位。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。
一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。
一般公共预算支出：一般公共预算支出指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年机关运行经费安排457.30万元，与上年对比增加133.76万元，主要原因是2025年运转经费从项目经费中调出，并入基本支出项目中，增加了运转经费预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）资产总额14,331.22万元（净值13,819.94万元），其中，流动资产8,486.39万元，固定资产1,011.64万元、净值501.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,831.99万元，无形资产1.20万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少41,321.71万元，其中固定资产增加67.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（三）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算财政项目文本（一）
一、项目名称
曲靖市麒麟区城南片区污水处理厂PPP项目
二、立项依据
曲发改地区〔2016〕39号：曲靖市发展和改革委员会关于麒麟区城南片区污水处理厂及配套管网建设工程可行性研究报告的批复
三、项目实施单位
城南片区污水处理厂
四、项目基本概况
2016年4月28日项目完成了项目社会投资人的招投工作，中标单位为：北控水务（中国）投资有限公司，2016年8月29日由曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司和北控水务（中国）投资有限公司完成项目公司注册登记工作，合资公司名称为：曲靖宇禾水业有限公司。公司所属的麒麟区南片区污水处理厂项目采取PPP模式进行建设、管理、运营、移交。经营期限为30年。项目位于沿江街道恭家坝南盘江西侧。污水处理厂总设计规模为8万立方米/日，分2期实施，一期建设规模为4万立方米/日；二期建设规模为4万立方米/日。
五、项目实施内容
一期建设的主要内容有粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良A/A/O生化池及污泥回流泵房、二沉池、高效混凝沉淀池、接触消毒池、巴氏计量槽、加药加氯间、贮泥池、调理池、脱水机房、鼓风机房、变电所、除臭系统、机修仓库、进出水仪表间、综合楼、中水回用泵房等。
六、资金安排情况
项目自2018年6月进入运营期以来，麒麟区政府大力支持项目公司工作，2018年拨付51.73万元、2019年共计553.81万元，2020年拨付1,687.72万元，2021年拨付493.27万元污水处理费，2022年拨付1,225.99万元，共计拨付4,012.52万元，拨付的资金主要与项目融资贷款本息、运营成本、股东双方合理利润的分配支出，2025年麒麟区财政局安排预算内资金1990.73万元，拨付的资金将全部用于项目融资贷款本息、运营成本、股东双方合理利润的分配。
七、项目实施计划
城南片区污水处理厂项目于2017年4月正式开工，2017年9月30日完成主体工程建设，2018年3月完成主要设备的安装工作，2018年4月具备单机调试条件，2018年5月10日达到通水条件，麒麟区住房和城乡建设局批复污水处理厂2018年6月20日进入试运营阶段，2019年7月1日进入正式商业运营，目前处于正式运营阶段；
八、项目实施成效
项目的实施，有力填补了城南片区污水处理的空白，有效解决了城南片区、金江生态园区、山城镇金麟湾片区、三宝片区、温泉片区及罗汉山物流园区的污水收集处理问题，该工程实施后，可提高中河及南盘江的水质，可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，有效保护城市水体，改善曲靖市的投资，旅游环境，对完善中心城市基础配套设施、促进麒麟城市发展、改善麒麟人居环境具有重要意义，对实现麒麟区社会经济可持续发展具有重要的生态环境效益和社会经济效益。
麒麟区住房和城乡建设局2025年部门
预算财政项目文本（二）
一、项目名称
麒麟区断头路打通、潇湘江生态廊道和寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目。
二、立项依据
关于麒麟区断头路打通、潇湘江生态廊道和寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目可行性研究报告的批复〔2023〕24号。
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区颐康投资发展有限责任公司。
四、项目基本概况
项目总投资72,641.55万元（建安费55,163.61万元，工程建设其他费10,131.70万元，预备费5,223.63万元，4年还款期利息2,122.62）。其中：寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目总投资20,766.38万元，三条断头路打通（花柯东路、永乐路西段、南部新城4号路北延线）总投资12,250.43万元，潇湘江生态廊道总投资36,772.64万元，潇湘江截污干管总投资2,852.093万元。
五、项目实施内容
麒麟区断头路打通、潇湘江生态廊道和寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目。包含四个子项工程，分别为麒麟区断头路打通、潇湘江生态廊道、潇湘江截污干管、寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目等。
（一）麒麟区断头路打通
共三条道路，分别为花柯东路、永乐路西段、南部新城4号路北延线。花柯东路，西起紫云路，东至月雨路，长320米、宽25米，总用地面积约10.76亩，项目涉及市公汽公司维修车间搬迁。永乐路西段，西起坤城北门红绿灯路口，东至南部新城4号路，长382米、宽42米，总用地面积23.42亩。南部新城4号路北延线，南起南部新城4号路，北至龙井路，长590米、宽24米，总用地面积20.02亩。麒麟区断头路打通为新建工程，主要包含道路工程、给排水工程、电气工程、景观工程、海绵城市工程等内容。
（二）潇湘江生态廊道
潇湘江绿廊建设项目区域段西自潇湘水库，东至南盘江，途经潇湘街道、益宁街道、沿江街道、南宁街道四个街道，全环线
约24.22km，其中北段长11.7km，南段长约12.52km。项目分为四个区域段，其中包括建成段：河滨公园——两江公园，郊野段：潇湘水库——沪昆高速、沪昆高速——大坝村和两江公园——南盘江。项目全域包括人车流量较大的南城门段流域，有人流活力较大的谯楼夜市段流域，有与滨河景观密切关联的河滨公园与两江公园段流域。
潇湘江生态廊道，主要包含道路工程、桥梁工程、景观工程、给排水工程、电气工程等内容。
（三）寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目
基础设施工程内容主要包含道路、桥梁，配套服务设施主要包含景观、建筑、电气、给排水。项目建设总长度18.78km，其中地面步道13.98km，空中步道4.80km。主要包含河滨公园上山步道起于河滨公园，止于烈士陵园西侧停车场，主要建设空中步道、地面步道；东西向主步道起于烈士陵园西侧，止于茨菇塘水库南侧，主要建设空中步道、地面步道；3条南北连接步道起于两中心、窦家冲、花果园路3个入口，止于现状寥廓山防火通道，主要建设现状土路修整等。
寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目为新建工程，主要包含道路工程、桥梁工程、景观工程、建筑工程、电气工程、给排水工程等。
（四）潇湘江截污干管
潇湘江截污干管分为两段建设，红庙村至曲胜高速段共建设DN600管道6.28千米，其中南侧3.6千米，北侧2.68千米；两江口至南盘江汇入口段沿河道北侧建设管道长度3.6千米，其中DN600管道1.1千米，DN800管道2.5千米。
潇湘江截污干管为新建工程，主要包含排水工程。
六、资金安排情况
项目估算总投资70,158.36万元，项目资金来源由项目中标方全额筹集。本项目建设模式采用工程总承包+融资模式（EPC+F）。2025年财政安排经费预算500.00万元。
七、项目实施计划
工程建设周期为2年，工程进度款按季支付，支付比例为当期工程量的30%；工程竣工决算后，剩余70%资金，4年内按照20:30:30:20的比例，每年支付一次；建设期不付息，4年还款期内资金占用费按人民银行5年期贷款基准利率（4.3%）计算，利随本清。
八、项目实施成效
麒麟区断头路打通、潇湘江生态廊道和寥廓山森林步道及附属设施工程（一期）项目建设对于改善曲靖中心城区人居和出行环境，完善片区基础设施条件，促进中心城区发展具有积极作用。
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）
2025年部门预算财政项目文本（三）
一、项目名称
水石路市政道路建设工程项目PPP合同项目专项经费。
二、立项依据
根据曲靖市麒麟区人民政府、曲靖市麒麟区人大会议决定将水石路市政道路建设工程项目PPP合同项下政府负有支出责任的资金纳入区级财政中长期预算
三、项目实施单位
麒麟区住房和城乡建设局
四、项目基本概况
水石路从益宁街道水寨路口至三宝街道石宝山温茨公路路口，道路全长9.794854公里，规划设计红线宽50米，双向6车道，包括征地拆迁、道路建设、综合管廊建设、道路周边人居环境提升改造、绿化亮化、附属设施建设、辅道路口改造等，本项目总投资估算为172820.46万元，工程静态总投资为164900.46万元，建设期利息为7920.00万元。
五、项目实施内容
本项目总投资估算为172820.46万元，工程静态总投资为164900.46万元（其中：建设工程费88330.29万元，工程建设其他费用63651.70万元，预备费12918.47万元），建设期利息为7920.00万元。建设内容：包括征地拆迁、道路建设、综合管廊建设、道路周边人居环境提升改造、绿化亮化、附属设施建设、辅道路口改造等。本项目回报机制为可行性缺口性补助，建设期2年（第1、2年），运营期13年（第3～15年）。
曲靖市麒麟区水石公路市政道路工程项目PPP合同项下各年度的可行性缺口补助资金236899.33万元纳入区级财政中长期预算，具体如下：
（一）第一，二年为建设期，补助资金为零；
（二）第三年，补助资金：13625.87万元；
（三）第四年，补助资金：14443.14万元；
（四）第五年，补助资金：15290.36万元；
（五）第六年，补助资金：16177.67万元；
（六）第七年，补助资金：17102.40万元；
（七）第八年，补助资金：18057.25万元；
（八）第九年，补助资金：19026.04万元；
（九）第十年，补助资金：19974.85万元；
（十）第十一年，补助资金：20833.10万元；
（十一）第十二年，补助资金：22692.17万元；
（十二）第十三年，补助资金：21727.74万元；
（十三）第十四年，补助资金：21767.51万元；
（十四）第十五年，补助资金：16181.23万元。
六、资金安排情况
2025年计划安排预算支出5000.00万元。
七、项目实施计划
2025年，按照麒麟区人大决议文件水石路ppp项目合同2025年政府支付费用。
八、项目实施成效
水石路从益宁街道水寨路口至三宝街道石宝山温茨公路路口，道路全长9.794854公里，规划设计红线宽50米，双向6车道，包括征地拆迁、道路建设、综合管廊建设、道路周边人居环境提升改造、绿化亮化、附属设施建设、辅道路口改造等，该项目实施后提升了城乡人居环境，改善乡村道路环境。
曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算表
（附件：曲靖市麒麟区住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算表）
监督索引号53030219033401100111
