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曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年度部门预算

发布时间:2025-02-07  来源:曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心  浏览:41

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曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、本部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

区对下转移支付预算表

区对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心(以下简称中心)于2016年10月26日经曲靖市机构编制委员会办公室(曲机编〔2016〕26号)文件批准成立,为曲靖市麒麟区卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位,主要从事国家基本公共卫生服务工作。中心属全额拨款事业单位,进行独立核算,执行政府会计准则制度,编制人数10人,2024年年末实有在职在编人员9人。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、财务室、公卫

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位,所属单位0个。

)重点工作概述

1.办公室。负责机关电文、会务、机要、安全、保密、档案、信访、督办和办公自动化工作;负责中心目标管理考核,机构编制、组织人事、意识形态、机关党建等工作;负责中心后勤保障服务工作;协助领导协调和处理机关行政事务管理工作;承担中心有关规范性文件合法性审查及备案报送工作。

2.财务科。根据社区卫生服务中心的计划,编制年度、季度的财务预算和财务决算;做好财务分析,执行财务制度,严格计划开支;实施财务监督,贯彻各项经济政策,遵守财务制度,严格财经纪律。配合有关部门对中心的固定资产进行管理监督,并做好折旧管理,定期督促清点库存;防止积压和浪费,充分发挥物资设备的使用价值。健全财会制度,做到日清月结;记载清晰,数字准确,并及时清理债权、债务。妥善保管各种账册、凭证、报表等。

3.公卫室。负责辖区内居民的健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人、慢性病患者(高血压、2型糖尿病)严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制9人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入836.17万元,其中:一般公共预算收入136.17万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入万元,事业收入700.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比增加688.93万元,增长467.90%主要原因分析为中心上一年度事业收入资金未纳入预算管理

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入136.17万元,其中:本年收入136.17万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款136.17万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.07万元,下降7.52%主要原因为中心退休1人,从而人员经费减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出836.17万元。财政拨款安排支出136.17万元,其中:基本支出110.87万元,与上年对比减少15.62万元,下降12.35%主要原因为中心退休1人,从而人员经费减少;项目支出25.30万元,与上年对比增加4.55万元,增长21.93%,主要原因为中心基本公共卫生服务项目支出增加4.55万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休2.19万元,主要用于退休人员生活补助;

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位养老保险缴费支出11.89万元,主要用于在职在编人员养老保险;

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出0.29万元,主要用于在职在编人员失业保险缴费;

2100301卫生健康支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构779.72万元,主要用于在职在编人员工资及日常公用经费支出;

2100399卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出0.72万元,主要用于乡村医生补助;

2100408卫生健康支出公共卫生-基本公共卫生服务支出25.30万元,主要用于基本公共卫生服务支出;

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗6.43万元,主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助0.41万元,主要用于在职在编人员公务员医疗保险缴费支出;

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.30万元,主要用于在职在编人员工伤保险支出;

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金8.92万元,主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资40.91万元(其中:基本支出40.91万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴8.35万元(其中:基本支出58.35万元,项目支出0.00万元);

30107工资福利支出-绩效工资30.47万元(其中:基本支出30.47万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费11.89万元(其中:基本支出11.89万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.43万元(其中:基本支出5.43万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.41万元(其中:基本支出0.41万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.59万元(其中:基本支出0.59万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金8.92万元(其中:基本支出8.92万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费0.01万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.01万元);

30226商品和服务支出-劳务费26.02万元(其中:基本支出0.72万元,项目支出25.30万元);

30228商品和服务支出-工会经费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元);

30302对个人和家庭的补助支出-退休费2.17万元(其中:基本支出2.17万元,项目支出0.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出136.17万元,与上年对比,减少11.07万元,下降7.52%,主要原因为中心退休1人,从而人员经费减少。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年无与市配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额8.00万元,其中:政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年对比无变化,具体变动情况如下:

一)因公出国(境)费

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年因公出国(境)费预算0.00万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00万元,与上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年无重点项目预算申报。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出,具体包括人员支出和公用支出两部分。

2.项目支出:保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.“三公”经费:是指政府部门人员为完成公务任务及事业计划所需的三类经费支出,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心资产总额227.52万元(净值166.86万元),其中,流动资产138.08万元,固定资产87.94万元、净值28.30万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.5万元、净值0.48万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少8.13,其中固定资产减少12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

基本公共卫生服务项目

二、立项依据

国家卫生健康委、财政部、国家中医药局《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2022〕21号)《云南省人民政府办公厅关于印发云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(云政办发〔2019〕6号)和《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(曲政办发〔2019〕142号)规定:规范基本公共服务领域省与各地共同财政事权的支出责任分担方式,基本公共卫生服务、计划生育扶助保障等8个事项,中央和我省按照8:2比例分担;我省承担部分实行省与各地分档分担办法,省级分担70%曲靖市承担部分市与县分档分担,市级承担30%。即中央80%,省级14%,市级1.8%,区级4.2%

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心

四、项目基本概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务均等化。

五、项目实施内容

为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,开展对重点疾病及危害因素监测,开展职业病监测,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心资金预算总额20.75万元,其中区级20.75万元。

七、项目实施计划

按季度实施

八、项目实施成效

促进基本公共卫生服务均等化。

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

(附件:曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年部门预算表)

监督索引号53030212036101600111

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2025年部门预算公开表20250207112319733.pdf
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