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曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、本部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责学校教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟定中长期教育发展规划。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通初中教育，全面实施素质教育。

5.负责教育督导学校工作，负责组织全校教职员工发展进行督导评估。

6.负责学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

8.主管学校教师工作，规划指导学校教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责学校职称改革及专业技术职务评聘工作。

9.拟订学校语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。

10.负责学校教育体育系统党的建设和党风廉政建设。负责校园治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，加强体育设施建设和班级体育设施的监督管理。负责开展学生体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展师生体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展学校综合性体育运动会。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区东山镇第三中学共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、教研室、年级组办公室。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实党的路线方针政策，全面实施素质教育，加强教育教学管理，全面提升教育教学质量。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内部管理制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.激发教育发展活力。按照市区统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。深化名校领衔的集团化办学改革，扩大优质教育资源覆盖面。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好专项规划，加快学校规划布局调整。加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.推动体育强校建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。做好体育考试改革相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制71人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：曲靖市麒麟区东山镇第三中学2024年招录了5人，导致超编4人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,338.60万元，其中：一般公共预算收入1,338.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少37.89万元，下降2.75%，主要原因分析：2024年退休2人，导致人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,338.60万元，其中：本年收入1,338.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,338.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少37.89万元，下降2.75%，主要原因分析：2024年退休2人，导致人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,438.60万元。财政拨款安排支出1,338.60万元，其中：基本支出1,290.34万元，与上年对比减少42.15万元，下降3.16%，主要原因分析：2024年退休2人，导致人员减少；项目支出148.27万元，与上年对比增加104.27万元，增长236.98%，主要原因分析：今年增加了课后服务的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出－普通教育－初中教育1,083.48万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育0.05万元，主要用于我校2025年随班就读学生缴费。

2050999教育支出－其他教育支出－其他教育支出16.80万元，主要用于安保、工勤人员的支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休24.64万元，主要用于离退休人员经费等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出136.92万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.28万元，主要用于学校遗属补助的支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.74万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗56.16万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.85万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.08万元。主要用于退休人员医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金109.61万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资391.61万元（其中：基本支出391.61万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴94.10万元（其中：基本支出94.10万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资463.35万元（其中：基本支出463.35万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费136.92万元（其中：基本支出136.92万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费56.16万元（其中：基本支出56.16万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障和就业支出缴费5.82万元（其中：基本支出5.82万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金109.61万元（其中：基本支出109.61万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出16.8万元（其中：基本支出16.8万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费6.52万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出6.35万元）

30128商品和服务支出－工会经费9.23万元（其中：基本支出9.23万元，项目支出0.00万元）

30102对个人和家庭的补助－退休费24.47万元（其中：基本支出24.47万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助1.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.28万元）；

30308对个人和家庭的补助－助学金40.84万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.84万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,338.60万元，与上年对比减少37.89万元，下降2.75%，主要原因分析：2024年退休2人，导致人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年无与省配套事项。

（三）与市场配套事项

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区东山镇第三中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费万元0.00，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、国外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇第三中学资产总额2,079.29万元（净值1,377.83万元），其中，流动资产122.49万元，固定资产1,956.80万元（净值1,367.83），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额79.02万元，其中流动资产增加49.54万元，固定资产增加29.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1、城乡义务教育生均公用经费补助资金

2、家庭经济困难学生生活补助资金和农村义务教育学生营养改善计划资金

二、立项依据

1、曲财教〔2021〕48号文件。

2、麒办发〔2020〕25号文件。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区东山镇第三中学

四、项目基本概况

1、民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校初中学生人数每人0.094万元的标准补助。另外寄宿生根据寄宿生人数每生0.02万元的标准补助。

2、民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天0.0005万元，每年按200天的标准补助；困难学生生活补助，按寄宿生每年0.15万元标准进行补助。

五、项目实施内容

初中教育民生类，城乡义务教育公用经费补助资金，学生营养餐及困难学生生活补助资金，特殊学校教育补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

保证初中义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生得到及时救助，通过实施农村义务教育学校学生营养改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。保证困难学生和外来务工人员子女正常接受初中教育。

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区东山镇第三中学2025年部门预算表）

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