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曲靖市麒麟区农业农村局2025年部门预算 公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区农业农村局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区农业农村局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区农业农村局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹研究和组织实施以乡村振兴为中心的“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，负责农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业安全生产工作。负责农民承包地、农村宅基地改革、农村集体产权制度改革和管理有关工作。执行上级关于深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点地区帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省、市、区财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好渔业相关工作。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。配合做好农业检验检测体系建设。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻落实有关农业生产资料地方标准。贯彻落实种业振兴政策。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责行政许可外的执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，发布疫情并组织扑灭。负责农业投资管理。负责农业投资项目的规划、申报、实施及监督管理工作。研究提出农业农村优先发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，组织实施农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。配合做好农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。牵头开展农业对外合作工作。按照规定权限承办农业涉外事务，配合上级部门做好农业贸易促进和有关对外交流合作，配合执行有关农业援外项目。完成区委、区政府及中共曲靖市麒麟区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区农业农村局共设置16个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、安全科、发展规划科、农村社会事业促进科、农田建设管理科、科教法规科、动态监测帮扶科、产业发展信息科、高原特色农业发展科、渔业和种业管理科、农业机械化科、农村合作经济指导科。

所属单位10个，分别是：

1.区农业机械管理服务中心

2.区农业技术推广服务中心

3.区经营管理站

4.云南省农业广播电视学校麒麟区分校

5.区农业产业化办公室

6. 区农业项目管理办公室

7.区农业农村综合服务中心

8.区经济作物管理服务中心

9.区畜牧兽医综合服务中心

10.区农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.农业经济稳步增长。2024年农村居民人均可支配收入达2.71万元，同比增长7.50%。

2.乡村产业不断壮大。扛牢粮食安全责任，坚持稳面积、增单产两手发力。强化重大动物疫病防控，确保畜禽产品有效供给。巩固麒麟区国家农业绿色发展先行区创建成果，完成绿色食品10个。扎实开展农业面源污染防治，农药、化肥使用量持续减少。完成合一、汇潮冷链集配中心建设，区级以上农业龙头企业98个；培育区级农民专业合作社示范社4个、市级4个；培育区级示范家庭农场13个、市级7个、省级5个。

3.和美乡村加速绘就。专项整治纵深推进。聚焦农业农村开展的三个专项整治，乡村建设扎实有效。扛牢耕地保护责任，规范农村有序建房。坚持典型引领、示范带动，建设“四美家园”1个，实施打造省级乡村振兴示范村7个、提升村83个，示范引领全区乡村全面振兴。农村人居环境提档升级。新建卫生公厕42座；打造省级绿美乡镇1个、绿美村庄3个。推行星级村动态管理，因地制宜推进农村“两污”治理。健全垃圾清运收费制度，村庄保洁常态化、长效化，推动农村人居环境持续提升。

4.强村富民走深走实。深化农村集体产权制度改革，完善《麒麟区村集体资金资产资源管理办法（试行）》《麒麟区村集体经济合同管理办法（试行）》《麒麟区村集体经济组织收益分配管理指导意见（试行）》，促进农村集体经济健康发展。实施新型职业农民培育工程，培育高素质农民98名。扎实开展防返贫动态监测，对全区三类监测对象408户1227人开展监测帮扶（低保、特困供养、临时救助等），户均享受4.10条帮扶措施。紧盯脱贫人口劳动力稳岗就业，脱贫人口和监测对象转移就业6110人，占任务的117.5%。争取各级各类财政衔接推进乡村振兴补助资金4029万元，实施113个巩固拓展脱贫攻坚成果项目，用于发展壮大产业、带动农民增收，补齐农村基础设施短板等，“两不愁三保障”成果有效巩固，坚决防止发生规模性返贫底线。健全联农带农机制，探索推广符合本地实际的联农带农模式，壮大发展农业产业，通过统购统销、劳务就业、土地流转等方式，促农增收总体成效明显。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区农业农村局编制2025年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制252人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制232人。在职实有236人，其中：财政全额保障236人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员177人，其中：离休0人，退休177人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4567.31万元，其中：一般公共预算收入4489.93万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入77.38万元。

与上年对比一般公共预算收入减少30.52万元，下降0.66%，主要原因分析机关事业单位职业年金缴费支出减少，其他收入增加77.38万元，增长100.00%，主要原因分析是单位自有资金项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4489.93万元，其中：本年收入4489.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4489.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少30.52万元，下降0.66%，主要原因分析机关事业单位职业年金缴费支出减少，

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4567.31万元。财政拨款安排支出4489.93万元，其中：基本支出4408.78万元，与上年对比增加90.59万元，增长2.10%，主要原因分析曲靖市麒麟区乡村振兴局并入曲靖市麒麟区农业农村局，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加；项目支出81.15万元，与上年对比减少121.11万元，下降59.88%，主要原因分析减少动物及动物产品检疫、农业保险保费补贴项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休390.03万元，主要用于离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出425.35万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出15.55万元，主要用于遗属补助、抚恤费支出；

2081199社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出1.10万元，主要用于残疾人就业保障支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出7.88万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗19.38万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗155.56万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.98万元，主要用于在职职工的公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9.59万元，主要用于除医疗保险及公务员医疗补助外的其他医疗方面缴费支出；

2130104农林水支出－农业农村－事业运行2962.74万元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出；

2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出29.76万元，主要用于临聘人员支出。

2130599农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出55.00万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

2130803农林水支出－普惠金融发展支出－农业保险保费补贴65.60万元，主要用于种植业、养殖业保险补贴项目支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金340.41万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资1250.35万元（其中：基本支出1250.35万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴275.71万元（其中：基本支出275.71万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金10.36万元（其中：基本支出10.36万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资1175.88万元（其中：基本支出1175.88万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费425.35万元（其中：基本支出425.35万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费179.94万元（其中：基本支出179.94万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费11.98万元（其中：基本支出11.98万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费17.47万元（其中：基本支出17.47万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金340.41万元（其中：基本支出340.41万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出25.56万元（其中：基本支出25.56万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费124.87万元（其中：基本支出124.87万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出一水费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费8.48万元（其中：基本支出8.48万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费59.40万元（其中：基本支出59.40万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费28.76万元（其中：基本支出28.76万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用65.90万元（其中：基本支出65.90万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出－退休费387.38万元（其中：基本支出387.38万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出－生活补助15.55万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.55万元）；

31204对企业补助－费用补贴65.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出65.60万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4489.93万元，与上年对比，减少30.52万元，下降0.66%，主要原因分析减少动物及动物产品检疫、农业保险保费补贴项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区农业农村局2025年无区对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农业农村局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区农业农村局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区农业农村局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农业农村局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农业农村局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区农业农村局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。财政专户管理资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，政府采购预算总额42.49万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算39.24万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年增加2.30万元，增长127.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农业农村局2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

增减变化原因严格落实“三公”经费预算管理主体责任，按全口径原则编细编实“三公”经费预算，严格实施“三公”经费财政拨款限额管理，坚持“先有预算、再有指标、后有支出”原则，强化“三公”经费预算编制严肃性。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因曲靖市麒麟区乡村振兴局并入曲靖市麒麟区农业农村局，公务用车增加1辆，公务用车运行维护费增加1.80万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农业农村局2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业农村局2025年机关运行经费安排10.62万元，与上年对比增加4.07万元，增长62.14%，主要原因分析曲靖市麒麟区乡村振兴局并入曲靖市麒麟区农业农村局，及新批准成立的参公管理事业单位曲靖市麒麟区农业综合行政执法大队，人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区农业农村局资产总额5362.88万元（净值3272.74万元），其中，流动资产1318.97万元，固定资产3063.84万元、净值982.51万元，对外投资及有价证券55.00万元，在建工程896.50万元，无形资产28.57万元、净值19.76万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少237.68万元，其中固定资产减少127.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值8.78万元；报废报损资产234项，账面原值102.36万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区农业农村局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区农业农村局2025年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区农业农村局2025年部门预算表）

监督索引号53030211032600111