监督索引号53030212036100101000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

在同级卫生行政部门领导下,依法在公共卫生、医疗保健领域、包括健康相关产品、卫生机构(包括医疗、预防和采供血机构等)和卫生执业人员许可、开展综合性卫生监督执法工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市卫生健康委综合行政执法支队及区卫健局的坚强领导下，麒麟区卫健局监督执法大队始终围绕全区卫生监督总体目标要求，以疫情防控、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重要工作为抓手，以开展打击非法行医专项行动、双随机监督抽检、院感专项检查为出发点，以日常监督检查为落脚点，加大监督执法和督导稽查力度，规范监督执法行为，提高依法监管能力，全面提升卫生监督执法工作水平和质量，工作扎实有序推进，圆满完成各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2021年度收入合计433.59万元。其中：财政拨款收入433.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加59.10万元，比上年增加15.78%，主要原因为项目拨款收入较上年增加75.42万元，同比增加93.77%。2020年使用2019年项目结转资金72.42万元，故2021年项目收入较2020年增加75.42，同比增加93.77%。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2021年度支出合计433.59万元。其中：基本支出277.74万元，占总支出的64.06％；项目支出155.85万元，占总支出的35.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少13.32万元，同比下降2.98%，主要原因为2021年7月起停发2000元绩效奖。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出277.74万元。与上年对比减少16.32万元，主要原因为2021年7月起停发2000元绩效奖。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出274.50万元，占基本支出的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.24万元，占基本支出的1.17％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.85万元。与上年对比减少3万元,主要原因为减少突发公共卫生事件项目经费。具体项目开支及开展工作情况：1、基本公共卫生服务项目总支出55万元，主要用于开展日常监督工作办公经费及宣传资料支出；2、双随机项目支出39.05万元，主要用于开展国家随机监督抽检任务的检测费用及监督公用经费；3、半供养人员经费支出60万元，主要用于卫生监督协管员劳务费发放；4、公车运行服务费支出1.8万元，主要用于两辆公务用车运行经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2021年度一般公共预算财政拨款支出433.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少13.32万元，同比下降2.98%，主要原因为2021年7月起停发2000元绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出433.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出33.36万元，卫生健康支出385.68万元，住房保障支出14.55万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格按照相关规定，厉行节约，保持“三公”经费只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.000639万元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少0.000639万元，下降0.03%。；公务接待费支出决算不变。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格按照相关规定，厉行节约，保持“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2021年机关运行经费支出3.25万元，与上年对比减少6.45万元，下降66.50%,主要原因2021年未全额拨付职工福利费。部门机关运行经费主要用于工会福利发放。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队资产总额382.87万元，其中，流动资产227.70万元，固定资产155.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18.55万元，其中固定资产增加7.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里面涉及的专用名词解释如下：

突发公共卫生事件是指已经发生或者可能发生的、对公众健康造成或者可能造成重大损失的传染病疫情和不明原因的群体性疫病， 还有重大食物中毒和职业中毒 , 以及其他危害公共健康的突发公共事件。 

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2021年度部门决算.xlsx

监督索引号53030212036100101111