监督索引号53030212036100201000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区疾病预防控制中心是从事疾病预防控制与公共卫生服务的公益性事业单位，承担着全区的疾病预防控制、公共卫生、健康教育、传染病、职业病、艾滋病、慢性非传染性疾病的防控监测，饮水卫生、食品卫生监测检测，中毒、污染等突发事件公共卫生的应急处理等任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和“预防为主”的方针，按照“重点地区重点预防、重点疾病重点防治、重点人群重点保护”的防治策略，做好重大疾病防治工作，严密防控区域内重大传染病暴发流行。加强常规免疫，加大鼠疫、狂犬病、结核病等传染病和慢性病的防控力度，大力加强城乡居民健康教育。落实艾滋病“四免一关怀”政策，实施“五扩大、六加强”各项措施，切实做好防治工作。进一步巩固提升全国慢病综合防控示范区创建成果。做好新冠感染疫情防控工作，严格落实防控要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2021年度收入合计1942.63万元。其中：财政拨款收入1806.78万元，占总收入的93%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入135.85万元，占总收入的7%。与上年对比增加323.27万元，同比增加19.96%，增加原因：财政拨款收入增加主要是：财政拨入中心在建工程项目经费300万元及能力提升建设经费200万元所致；其他收入增加主要是：卫健局拨入指标外疫情防控能力提升经费100万元，拨入2020年麻风病人生活补助11.38万元，拨入艾滋病防治经费1.35万元，卫生监督局转拨双随机检测经费19.53万元所致。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2021年度支出合计1942.63万元。其中：基本支出759.13万元，占总支出的39.08％；项目支出1183.5万元，占总支出的60.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少185.96万元，同比下降8.7%，减少原因：基本支出减少主要是：日常公用经费减少10.43万元，福利费减少7.52万元，工会费减少4.66万元所致；项目支出减少主要是：以前年度结转的各种项目经费509.23万元在2020年全部列支致当年项目支出过大，和2021年支出比较致当年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出759.13万元。与上年对比减少33.83万元，同比下降4.3%，主要原因是：日常公用经费减少10.43万元，福利费减少7.52万元，工会费减少4.66万元等所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出753.83万元，占基本支出的99.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.3万元，占基本支出的0.7％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1183.5万元。与上年对比减少152.13万元，同比下降11.4%,主要原因是：以前年度结转的各种项目经费509.23万元在2020年全部列支致当年项目支出过大，和2021年支出比较致当年项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.疾病预防控制机构支出572.7万元（其中：非税收入返还项目支出36.84万元；双随机检测项目支出19.53万元；能力提升项目支出200万元；中心迁建项目支出200万元；新冠感染疫情防控项目支出100万元，其他项目支出16.33万元）。2.基本公共卫生服务项目支出121.07万元（其中：鼠疫监测项目支出1.5万元；疾控监测项目支出51.12万元；重点地方病监测项目支出13.45万元；其他基本公共卫生项目支出55万元）。3.重大公共卫生服务项目支出326.64万元（其中：结核病防治项目支出66.46万元；慢性病及精神病防治项目支出213.98万元；艾滋病防治项目支出46.2万元）。4.突发公共卫生事件应急处理项目支出30.6万元，是医疗设备购置支出。5.其他公共卫生支出121.12万元（其中：干部保健支出21.12万元；疾控中心迁建项目支出100万元）。6.其他卫生健康项目支出11.38万元，是麻风病人生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1806.78万元,占本年支出合计的93%。与上年对比减少254.8万元，同比下降12·4%,主要原因是以前年度结转的各种财政拨款项目经费在2020年全部列支致当年项目支出过大，和2021年支出比较致当年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出130.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于事业单位离退休66.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.78万元，职业年金缴费支出7.48万元，其他社会保障和就业支出2.7万元；

 2.卫生健康支出1636.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.6%。主要用于卫生健康事务管理18.24万元，公共卫生支出1562.86万元，事业单位医疗支出43.94万元，其他卫生健康支出11.38万元；

3.住房保障支出39.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于住房公积金支出39.88万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为3.29万元，完成预算的32.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.29万元，完成预算的32.9%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行党的各项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2020年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫苗运送、疫情防控、疾控监测检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区疾病预防控制中心资产总额3140.58万元，其中，流动资产2023.76万元，固定资产716.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程400.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加272.87万元，其中固定资产增加143.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额213.45万元，其中：政府采购货物支出213.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额213.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词：

1. 基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2. 项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

附件：

曲靖市麒麟区疾病预防控制中心2021年度部门决算.xls

监督索引号53030212036100201111