监督索引号53030212036101301000

曲靖市区麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心

2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分  曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  潇湘街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.积极开展基本医疗业务，按照上级相关规定不断提升基本医疗服务水平，满足群众就医需求。

2. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目。

3. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，坚持100%基药政策，100%零差率销售。

4.中心按时按量完成上级交办的各项指令性工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续做好新冠感染疫情防控工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、重点人群排查流调、疑似患者转运、环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

2.进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平。　加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，业务水平不断提高，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。

3. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入潇湘街道社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

潇湘街道社区卫生服务中心2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

潇湘街道社区卫生服务中心2021年度收入合计2292.86万元。其中：财政拨款收入930.98万元，占总收入的40.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1361.88万元（含教育收费00万元），占总收入的59.4%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入较上年度增加31.8%，主要为医疗业务收入的增加。

二、支出决算情况说明

潇湘街道社区卫生服务中心2021年度支出合计2202.43万元。其中：基本支出1959.03万元，占总支出的72.42％；项目支出243.4万元，占总支出的11.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出较上一年度增加48.6%。主要原因为，医疗业务成本的增加，主要为医疗业务增长中对应医疗业务药品、材料成本增加。

（一）基本支出情况

潇湘街道社区卫生服务中心2021年度用于保障机构正常运转的日常支出1959.03万元。与上年对比减少9.8%，主要原因缓拨部分人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出637.41万元，占基本支出的92.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.16万元，占基本支出的7.3％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障基本公共卫生服务项目事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.4万元。与上年对比减少了17.3%,主要原因分析我单位调整公卫考核办法，部分经费在考核后在进行支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

潇湘街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出930.98万元,占本年支出合计的42.3%。与上年对比减少了11.94%,主要原因分析为，财政缓拨部分人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出74.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.2%。2080502 事业单位离退休费支出：7.4万元，主要为退休职工生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.1万元，主要用于在职人员养老保险。

2.卫生健康支出809.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%；2100301基层医疗卫生机构支出455.91万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及日常公用支出；2100399其他基层卫生服务支出56.67万元，主要为乡村医生补助支出和基本药物补助支出；2100408基本公共卫生服务支出243.4万元，主要为开展基本公共卫生服务支出；2100499其他公共卫生服务支出0.68万元，为医疗救助支出；2101102事业单位医疗49.39万元，主要用于单位医疗保险缴费支出； 2101103公务员医疗补助2.98元。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

3.住房保障支出47.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%；2210201住房公积金支出47.04万元。主要为在职职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

潇湘街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数预算数的主要原因为年初无预算安排。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减变动。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

潇湘街道社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，2021部门资产总额1046.64万元，其中，流动资产650.34万元，固定资产396.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加308.79万元，其中固定资产增加50.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值539.04万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额132.61万元，其中：政府采购货物支出132.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030212036101301111

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls