监督索引号53030212036100901000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心在上级业务部门的指导下，以公共卫生服务为主体，综合提供健康教育、预防保健和基本医疗等服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中心围绕全省卫生工作要点，加强党建工作，按照疫情防控要求，进一步开展“健康扶贫”、“家庭医生签约服务”、“居家养老”“疫情防控”等工作，以深化医改为主线，以提高全辖区群众健康水平为目标。

突出抓好基本公共卫生服务、疫情防控，扎实做好卫生应急、预防保健，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民医保工作，较好地完成了上级交给的各项工作任务，为广大群众提供了优质、便捷的服务。

加强卫生文化建设，增强职工凝聚力；规范化建设，保障医疗安全；加强品牌建设、锻造科室特色；加强科研工作，增强创新能力；加强乡村一体化管理，提高公卫工作质量；加强中医药工作，提升服务能力；加强医保报销管理，严格审核规范运行。

围绕年初制定的工作目标，全体职工团结一心，辛勤工作，较好地完成了各项工作任务。为了改进医疗基础建设，在硬件上多方筹资，不断加强基础设施建设。

成立建档立卡贫困人口因病致贫筛查工作领导小组，下村展开对建档立卡贫困人口的疾病筛查，进行精准识别和动态管理。

实施国家基本药物制度工作初见成效，实现了基本药物全覆盖，降低了药品价格，提高了群众的满意度。

开展公共卫生服务项目工作，加强公共卫生“网络”建设，做好疾病预防控制工作，做好重点传染病的防治工作，大力实施防治艾滋病攻坚工程，稳步发展妇幼保健工作，积极实施“降消”项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2021年度收入合计2979.59万元。其中：财政拨款收入954.75万元，占总收入的32.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2024.84万元（含教育收费0.00万元），占总收入的67.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加230.56万元，同比增长8.39%，原因是2021年度中心积极发展业务，事业收入有所增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2021年度支出合计2578.05万元。其中：基本支出2267.13万元，占总支出的87.94％；项目支出310.91万元，占总支出的12.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少172.2万元，同比下降6.26%，原因是2021年度社保费及公共卫生项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中心正常运转的日常支出2267.13万元。与上年对比减少60.13万元，同比下降2.58%，主要原因为2021年度社保费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出530.37万元，占基本支出的23.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1736.76万元，占基本支出的76.61％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310.91万元。与上年对比减少112.10万元，同比下降26.50%，主要原因为本年减少了基本公共卫生服务支出及家庭医生签约服务费支出。中心2021年度基本公共卫生服务项目支出为300.58万元，中医药项目支出10.00万元，家庭医生签约项目支出0.33万元，各项目均按要求正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出954.75万元,占本年支出合计的37.03%。与上年对比减少173.96万元，同比下降15.41%，主要原因分析是2021年度中心人员经费及基本公共卫生项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出69.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于事业单位离退休14.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.86万元，其他社会保障和就业支出2.35万元。

2.卫生健康支出846.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。主要用于卫生健康管理事务支出10.00万元，城市社区卫生机构387.50万元，其他基层医疗卫生机构支出100.52万元，基本公共卫生服务299.90万元，其他公共卫生支出0.68万元，中医（民族医）药专项10.00万元，事业单位医疗33.68万元，公务员医疗补助3.42万元，其他医疗救助支出0.33万元。

3.住房保障支出38.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于住房公积金38.92万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心资产总额4424·15万元，其中，流动资产1372.10万元，固定资产2582.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程376.82万元，无形资产93.00万元，其他资产0.00万元（附件内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加477.61万元，其中固定资产增加69.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市麒麟区三宝街道社区卫生服务中心部门政府采购支出总额343.82万元，其中：政府采购货物支出343.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额343.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030212036100901111