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麒麟区人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 麒麟区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分麒麟区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区人民医院是全区唯一一家二级甲等公立综合医院。1953年建院，占地21.94亩，总建筑面积37632平方米。为国家卫健委命名的“爱婴医院”，云南省首批全国综合医院中医药示范单位、云南省首批助理全科医生规范化培训基地、云南省硬镜保胆取石培训基地、延安医院骨科中心曲靖病区。2019年通过国家县级医院提质达标验收，二级甲等综合医院复评。承担着辖区内人民群众的医疗服务、预防保健、艾滋病防治、结核病防治等公卫工作、突发性公共事件的医疗救治、医学院校的医疗教学、医学科研以及对基层医疗卫生机构的指导和帮扶。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 着力打造专科特色品牌，建设“大专科小综合”的综合医院。继续推进专家工作站的建设，实现医疗技术的提升。持续巩固“五大中心”成效，已建成的1个国家级胸痛中心，4个省级中心，将对医院急诊急救能力大幅提升，有效保障群众生命安全，助推健康麒麟建设。

2.大力发展科研项目，提高医院新型专业医疗水平。按照临床支撑科研，科研发展临床的思路，“十三五”以来，医院的科研工作取得了重大突破，完成了云南省科技厅科研项目“中医综合干预治疗IGT的应用研究”，填补了云南省中医综合干预治疗IGT的空白，造福广大人民，同时也使中医“治未病”这一大项目得到有效拓展。在未来也将继续加大科研项目投入，提升专项医疗水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，差额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民医院2021年末实有人员编制254人。其中：在职在编行政人员0人，事业人员254人。

离退休人员184人。其中：离休2人，退休182人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区人民医院2021年度收入合计16274.92万元。其中：财政拨款收入1943.17万元，占总收入的11.94%；上级补助收入0万元；事业收入14331.75万元，占总收入的88.06%；经营收入0万元。2021年同比上年财政人员经费拨款减少626.16万元，是2021年区医院财政包干经费在职在编人员基本补助1,830.70万元，麒麟区财政实际拨付1,204.53万元，剩余626.16万元财政未拨付，2021年12月30日区财政社保科通知做缓拨处理，2022年以后逐步拨付；医疗活动收入同比上年增加1,276.98万元，医疗活动费用同比上年增加1,239.58万元。

二、支出决算情况说明

麒麟区人民医院2021年度支出合计16260.34万元。其中：基本支出15864.20万元，占总支出的97.56％；项目支出396.14万元，占总支出的2.44％。

（一）基本支出情况

2021年度用于机构正常运转的日常支出15864.20万元，同比上年14680.23万元，增加8.06%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6737.32万元，占基本支出的42.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置9126.88万元，占基本支出的57.53%。主要原因分析：医疗业务支出同比上年增加7.48%，管理费用同比上年增加15.3%，主要原因是新冠疫情核酸检测收入增加，医疗耗材同比增加；培训费同比上年增加57.93万元，是医院组织中层及以上人员赴上海交通大学学习支出，维修维护费同比增加135.75万元；保安、保洁、绿化费2021年同比上年增加95.93万元，是2021年支付2020年保洁费、园林绿化费95.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6739.58万元，占基本支出的43.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8895.91万元，占基本支出的56.90％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障医疗机构完成特定公共卫生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出396.14万元。同比上年309.93万元增加27.81%,主要原因财政专项经费拨款额增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1943.17万元,占本年支出合计的11.94%。同比上年2484.55万元,减少21.78%，主要原因分析2021年财政人员经费拨款减少626.16万元，是2021年区医院财政包干经费在职在编人员基本补助1,830.70万元，麒麟区财政实际拨付1,204.53万元，剩余626.16万元财政未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出396.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.38%。主要用于医院能力提升建设，人民群众健康保健服务；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区人民医院是差额拨款事业单位，财政拨付人员包干经费，2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，同比2020年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0万元；公务接待费支出决算增加0万元，增长0万元。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区人民医院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额21566.18万元，其中，流动资产11783.48万元，固定资产9332.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产450.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.11万元，其中固定资产增加877.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值240.71万元，实现资产处置收入3.43万元； 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3022.84万元，其中：政府采购货物支出2292.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出730.70万元。授予中小企业合同金额1767.84万元，占政府采购支出总额的58.48%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）无按投资对象分别列示的股权投资成本,没有名义金额计量的资产。

（2）无资产负债表日后重大事项

（3）无需要逐笔披露政府部门或有事项的事由和金额，无担保事项和未决诉讼或仲裁的财务影响等。

（4）无对于政府部门管理的无法取得价值的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产种类和实物量信息。

（5）无其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项。

（6）没有名义金额计量的资产。

（7）资产负债年初数未做调整。

（8）无使用债务资金形成的固定资产的账面价值、使用情况、收益情况及与此相关的债务偿还情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。曲靖市麒麟区人民医院是差额拨款事业单位，财政拨付包干人员经费，无“三公”经费财政拨款。

第五部分  名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

麒麟区人民医院2021年度部门决算.xls

监督索引号53030212036100301111