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曲靖市麒麟区统计局2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区统计局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责：一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、社会发展等统计工作。二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查。三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务主要有以下几个方面：一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、社会发展等统计工作；二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查；三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区统计局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合核算科、工业能源科、投资科、贸易社会科、农业科；无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区统计局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区统计局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区统计局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入、支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区统计局2022年度收入合计7,773,420.98元。其中：财政拨款收入7,259,920.98元，占总收入的93.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入513,500.00元，占总收入的6.61%。与上年相比，收入合计减少606,224.37元，下降7.23%。其中：财政拨款收入减少618,024.37元，下降7.84%；其他收入增加11,800.00元，增长2.35%。总收入下降的主要原因是2022年第七次全国人口普查工作基本完成，第五次全国经济普查工作处于前期准备工作阶段，工作开展所需经费相对减少，与上年对比收入下降幅度较大。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区统计局2022年度支出合计7,946,497.54元。其中：基本支出4,834,784.06元，占总支出的60.84%；项目支出3,111,713.48元，占总支出的39.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,094,612.83元，下降12.11%。其中：基本支出减少16,619.29元，下降0.34%；项目支出减少1,077,993.54元，下降25.73%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是2022年第七次全国人口普查工作基本完成，第五次全国经济普查工作处于前期准备工作阶段，普查工作经费支出相对较少，与上年对比支出下降幅度较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,834,784.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,543,934.44元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290,849.62元，占基本支出的6.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,111,713.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务工作支出287,119.67元，主要为统计局常规统计调查发生的印刷、办公、会议、培训等相关工作发生的支出。

2.专项统计业务支出1,742,130.05元，主要为常规统计调查业务及四上企业考核、企业纳规相关工作发生的支出。

3.专项普查活动支出173,084.94元，主要为第七次全国人口普查相关工作开展发生的经费支出。

4.统计抽样调查活动支出15,820.00元，主要为人口变动、城乡居民调查等常规统计调查工作经费支出。

5.农林水支出20,000.00元，主要为农业农村统计调查监测相关工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,259,920.98元，占本年支出合计的91.36%。与上年相比减少618,024.37元，下降7.84%，下降的主要原因是2022年因财政资金紧张，一般公共预算财政拨款压缩项目资金，单位项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,322,205.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%。主要用于单位机关正常运转的基本支出3,917,068.62元和各项统计业务工作开展的项目支出2,405,136.92元。包含行政运行支出3,917,068.62元，专项统计业务支出1,740,630.05元，统计抽样调查支出664,506.87元。

2.社会保障和就业（类）支出502,334.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于单位退休费支出93,300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出366,658.24元，职业年金缴费支出37,878.63元，缴纳工伤保险4,497.67元。

3.卫生健康（类）支出176,344.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费158,034.33元；在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出18,310.57元。

4.农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于支持开展农业农村统计调查等相关工作发生的支出。

5.住房保障（类）支出239,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出239,036.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,700.00元，支出决算为20,495.00元，完成年初预算的73.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的87.83%；公务接待费支出决算2,495.00元，占总支出决算的12.17%，具体是国内接待费支出决算2,495.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,700.00元，支出决算为20,495.00元，完成年初预算的73.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的93.26%；公务接待费支出决算为2,495.00元，完成年初预算的29.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年单位继续严格贯彻执行财政厉行节约相关规定，缩减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,495.00元，增长13.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算18000.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加2,495.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是单位继续严格贯彻执行财政厉行节约相关规定，缩减“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，2021年单位公务接待经费支出为0.00元，2022年单位因开展统计调查检查等相关工作产生公务接待经费支出2,495.00元，故2022年“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导统计调查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区统计局2022年机关运行经费支出290,849.62元，增加147,981.75元，增长103.58%,主要原因是2022年单位增加其他交通费153,450.00元支出统计在机关运行经费内，上年机关运行经费支出不含其他交通费。机关运行经费主要用于单位包含办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等的商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区统计局资产总额1,665,921.07元，其中，流动资产672,848.07元，固定资产983,273.00元，无形资产9,800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少106,604.58元，其中固定资产增加42,609.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45,135.06元，其中：政府采购货物支出42,609.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,526.06元。授予中小企业合同金额6,899.00元，占政府采购支出总额的15.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区统计局2022年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030218041001111

附件1：曲靖市麒麟区统计局2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区统计局2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区统计局2022年度部门决算绩效自评表.xls