监督索引号53030218021101000

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部

2022年度部门决算目录

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

区委宣传部是区委负责统筹组织协调全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的职能部门，负责组织协调全区各级各部门学习宣传贯彻党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作和宣传思想文化工作的方针政策和发展规划，制定全区意识形态领域工作和宣传思想文化工作的实施意见，统筹指导全区各级各部门做好理论学习宣传、精神文明建设、对外宣传、社会舆论引领、互联网信息内容管理、舆情分析研判、新闻出版事业、文艺产品创作、文化体制改革、文旅产业发展等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，麒麟区宣传思想文化战线在市委宣传部和区委、区政府的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，自觉担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为奋进新征程推动新跨越提供坚强思想保证和强大精神力量。1、坚持把学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，在学懂弄通做实上持续用力，使之成为广大党员干部群众政治上的主心骨、思想上的定盘星、行动上的指南针。2、按照“严把政治方向、突出宣传主题、紧扣时间节点、层层有序推进”的原则，动员全战线力量，集中全系统资源，着力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。3、坚持围绕中心、服务大局，聚焦“三个定位”，找准宣传工作与区委、区政府中心工作的着力点、结合点、切入点，弘扬主旋律，传播正能量，为经济社会发展营造良好的舆论氛围。4、深入推进全国文明典范城市创建，扎实抓好“双十”行动，深化文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等全域创建，建好、管好、用好新时代文明实践中心，广泛开展群众性精神文明创建活动，不断提高全社会文明程度。5、围绕本土重大革命题材、历史文化题材和高质量跨越式发展时代题材，加强文化资源挖掘包装、宣传推介，促进重大文化项目设施落地曲靖，推动文化产业不断发展壮大。6、严格落实意识形态工作责任制，建立意识形态工作“责任清单”、“任务清单”和“负面清单”体系，推动全区各级各部门全面落实属地管理和主管主办责任，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部设4个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻传媒科、文化艺术科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中共曲靖市麒麟区委宣传部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2022年度收入合计5,171,726.68元。其中：财政拨款收入5,171,726.68元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,555,545.21元，下降40.74%。其中：财政拨款收入减少3,555,545.21元，下降40.74%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。收入合计减少的主要原因是财政资金紧张，缩减项目支出，导致项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2022年度支出合计5,171,726.68元。其中：基本支出2,932,478.20元，占总支出的56.7%；项目支出2,239,248.48元，占总支出的43.3%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,555,545.21元，下降40.74%。其中：基本支出减少1,965,046.25元，下降40.12%；项目支出减少1,590,498.96元，下降41.53%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。支出合计减少的主要原因是财政资金紧张，缩减项目支出，导致项目资金减少。基本支出减少的主要原因是融媒体中心独立核算，人员调出15人，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,932,478.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,728,322.68元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,155.52元，占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,239,248.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、商品和服务支出690,410.14元，其中办公费支出668,027.14元，公务接待费支出22,383.00元；

2、对个人和家庭的补助支出1,042,768.34元，其中退休费880,588.34元，生活补助支出162,180.00元；

3、资本性支出82,070.00元，其中办公设备购置82,070.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出4,747,726.68元，占本年支出合计的91.80%。与上年相比减少3,979,545.21元，下降45.60%，主要原因是融媒体中心独立核算，人员调出15人，本年人员经费未完全拨付还有部分五险一金未缴清，因此导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出3,203,693.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.48%。主要用于工资支出和单位日常运转支出；

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出51,680元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于文化产业发展专项工作。

3.社会保障和就业（类）支出1,241,877.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.16%。主要用于本单位基本养老保险、职业年金、工伤保险的缴费支出。  

4.卫生健康（类）支出95,920.71元，占一般公共预算财政拨款总 支出的2.02%。主要用于本单位基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费支出。

5.住房保障（类）支出154,555.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于本单位住房公积金的缴费支出。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,383.00元，支出决算为40,383.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的44.57%；公务接待费支出决算22,383.00元，占总支出决算的55.43%，具体是国内接待费支出决算22,383.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,383.00元，支出决算为40,383.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为22,383.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1798.57元，下降4.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,698.57元，下降8.62%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约缩减“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2022年机关运行经费支出204,155.52元，减少95，144.26元，下降31.79%,主要原因分析融媒体中心独立核算，人员调出15人，导致机关运行费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部资产总额3，053，038.38元，其中，流动资产1，810，129.38元，固定资产1，242，909.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加589,829.41元，其中固定资产增加82,070.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额62,340.00元，其中：政府采购货物支出62,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额62,340.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（12表-14表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

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附件1：中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2022年度部门决算报表.XLS

附件2：中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：中国共产党曲靖市麒麟区委员会宣传部2022年度部门决算绩效自评表.xls