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中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室（以下简称“麒麟区委编办”）自2018年01月01日起从曲靖市麒麟区人社局分离出来作为一级预算单位，区委编办主要职责是拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；研究体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；拟订全区行政管理体制和机构改革方案并审核；审核区级各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，审核镇（街道）区级各部门有关机构编制事项；协调职责分工；拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案、职责任务、机构设置、人员编制和领导职数等；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；负责全区行政编制、政法专项编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，分配及调整建议，总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准；负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团及事业单位的统一社会信用代码赋码工作；完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.准确掌握麒麟区机构编制现状、各部门“三定”规定，全面梳理可能涉及改革和职责调整的部门的职能职责、内设机构、人员编制等情况，确保麒麟区机构改革顺利完成。

2.严格控制机构编制总量，严格控制区级部门机构编制规模。注重编制使用的审核，严把入口关。巩固减编控编、全区机关事业单位超编制超职数专项清理整治成果。

3.梳理区级“权责清单”。

4.完成2022年度事业单位法人设立、变更、注销、年检等各项工作，规范了事业单位登记管理服务工作，完成事业单位“双随机”抽查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、监督检查科、事业科、机关和体制改革科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计2,473,227.87元。其中：财政拨款收入2,473,227.87元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加104,851.82元，增长4.43%。其中：财政拨款收入增加104,851.82元，增长4.43%，主要原因是补发公务员绩效工资及月增资，导致财政拨款收入增加；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计2,473,227.87元。其中：基本支出2,370,540.57元，占总支出的95.85%；项目支出102,687.30元，占总支出的4·15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加104,851.82元，增长4.43%。其中：基本支出增加87,500.22元，增长3.83%，主要原因是补发公务员绩效工资及月增资，导致基本支出增加；项目支出增加17,351.60元，增长20.33%，主要原因是机构管理工作编制支出增加，导致项目支出增加；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,370,540.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,207,606.20元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,934.37元，占基本支出的6.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102,687.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机构编制管理工作补助经费102,687.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,473,227.87元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加104,851.82元，增长4.43%，主要原因是补发公务员绩效工资及月增资，导致本年支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,018,410.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.61%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资和日常办公事务的基本支出。

2.社会保障和就业（类）支出259,564.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、离休人员的工资、生活补助支出以及开展其他就业补助项目支出。

3.卫生健康（类）支出71,874.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于开支单位职工医疗保险费、公务员医疗补助缴费和职工工伤保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出123,378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,260.00元，支出决算为1,260.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,260.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,260.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,260.00元，支出决算为1,260.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,260.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出162,934.37元，增加84,348.76元，增长107.33%,主要原因是支付上年度末暂未结清款项，导致机关运行经费增加。中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费等，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室资产总额414,692.45元，其中，流动资产220,797.45元，固定资产193,895.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,415.05元，其中固定资产增加5,400.00元，流动资产减少3,984.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,400.00元，其中：政府采购货物支出5,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53030218073201111

附件1：中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算（决算报表部分）.xls

附件2：中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算绩效自评表.xls