监督索引号53030218020301000

中共曲靖市麒麟区委组织部

2022年度部门决算目录

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党曲靖市麒麟区委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党的路线方针政策，贯彻落实中央、省、市、区委关于党的建设的重大决策和重要部署，保证党的章程、准则和干部队伍建设的方针政策及党组织工作的条例、规定在全区党组织和党员中实施。二是研究、指导并提出全区党组织建设特别是新形势下如何加强党的基层组织建设的意见和措施，不断探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，切实做好党员的教育和党员的管理工作，制定全区发展党员的计划措施。三是按照干部“四化”方针和德才兼备原则，研究制定全区干部队伍建设的具体意见，提出镇(街道)和部委办局及其他列入区委管理的领导班子调整，配备的意见和建议，负责区管干部的考察、任免、工资、待遇，离(退)休审批手续的办理；承办部分干部的调配、分流及安置，代区委管理一批优秀专家和拔尖人才。四是对基层党组织建设工作进行具体帮助指导、督促检查。对镇(街道)、科(局)领导班子的民主生活会进行帮助指导，并对民主生活会情况进行收集、统计、综合、总结。五是加强领导班子的思想作风建设，拟定全区干部教育培训计划，指导、协调、检查各镇(街道)和区直各部门搞好干部教育，协助区管部门搞好干部培训工作，制定并指导好全区党员电化教育工作，做好制片、供片的组织工作。六是负责全区干部的选拔、任用、监督、审查及历史遗留问题的审理工作。管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。七是指导全区离(退)休干部工作，管理区委老干部局。八是统筹抓好全区党群服务中心运营管理工作。九是坚持不懈地抓好部门自身建设，完成区委及上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，麒麟区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕基层党建、干部工作、人才引育、公务员管理“四驾马车”分块布局、系统谋划，基层党建的组织力引领力进一步强化，干部选任重实绩重一线的导向进一步凸显，公务员管理的系统性规范性进一步提升，人才工作的主动性服务力进一步增强，为全区经济社会高质量发展提供了坚强组织保证。

一是坚持“高点站位”抓政治建设，夯实推动高质量发展的思想根基。以紧扣主线服务大局、强化引领、联系实际为原则，构筑立体化干部培训体系，切实提升干部综合能力素质。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期工作主题，把迎接、学习、贯彻党的二十大作为贯穿全年的引领性工作，实行“云上课堂+实训观摩”立体教育培训模式，通过专题培训、“万名党员进党校”等方式，分领域、分层级抓好全覆盖轮训，2022年全区各领域各行业共举办干部教育培训班71期，培训基层干部近1.7万余人次，开展“万名党员进党校”培训26期，“党课开讲啦”活动425期，培训党员干部8000余人，各级党员领导干部参加所在支部“三会一课”9000余人次，参加所在支部“主题党日”4800余人次。

二是注重“全面提质”抓基层党建，筑牢推动高质量发展的战斗堡垒。以增强基层党组织政治功能和组织功能为重点，推动党建工作融入中心、服务大局。实施组织体系强基固本行动。对2107个基层党组织开展全覆盖“分类定级”，建立党支部工作、软弱涣散基层党组织整顿和村（社区）干部分析研判工作“三线”联系点制度，开发麒麟“智慧党建”双向视频调度指挥平台，建成各级视频调研站点215个，切实增强“智慧党建”分析调度、辅助决策功能，有效推动基层组织全面进步、全面过硬。实施党建引领乡村振兴行动。全面推行村级组织“大岗位制”，整合中央财政扶持资金1600万元建设麒麟区特色果蔬产业乡村振兴示范项目，完成134个村（社区）“自治章程和两约”合法性、适用性集中审查，深入推进“五强五好”村（居）民小组党支部建设，党员空白村（居）民小组实现全部“清零”，进一步筑牢乡村振兴组织基础。实施党建引领基层治理行动。组建119支357人的基层治理工作队，全面参与村（社区）治理工作，实施区级第一批党建引领基层治理“书记领航”项目2个，示范带动14个镇（街道）党（工）委书记实施项目28个，推动“智慧党建”“智慧城管”“综治9+X”等平台功能整合，提高基层治理智慧化水平。开展党群服务中心“三去两提升”改革，12个镇级、79个村级完成“亲民化”改造提升。推动党建、创文、综治、城管、疫情防控等网格“多网合一”，划分三级网格4127个。设置网格单元8366个，选聘专责网格员4127名，梳理进驻区级公共服务事项55项，进驻镇（街道）服务事项94项、村（社区）服务事项46项，形成权责清晰的治理阵地体系。推行“社区点单、党员接单”志愿服务模式，135个单位党组织、4862名党员累计到社区服务223次，为群众办实事2083件，全面构建集约化、智慧化、精细化基层治理大格局。实施领域党建提质增效行动。深入开展“五强五带头五个过硬”模范机关创建，推动机关党建与构建一流营商环境工作深度融合。持续开展中小学校“五强五好”党组织建设，全面开展“健康麒麟·杏林先锋”品牌创建，稳步推进“珠源国企党旗红”品牌创建。创新推行红色工圈、红色商圈、红色物业党建共同体模式，有效提升党建助力工贸企业发展、商圈市场繁荣、居民小区管理、乡村全面振兴的质效，率先在全市成立第一家“小哥驿站”，率先在全省制定物业管理委员会组建标准及流程，“党建引领在实战实践中做实做优城乡网格化服务与治理”入选“第六届全国基层党建创新典型案例”。

三是聚焦“实干担当”抓队伍建设，打造推动高质量发展的硬核保障。树立正确选人用人导向，持续完善干部选育管用全链条，不断优化领导班子整体功能，锻造干部铁军。深入一线考察。构建蹲点调研、重大专项调研、年度综合调研相互补充、相互印证的一线考察识别干部工作格局，对14个镇（街道）、63个区直部门、2个区属国有企业开展全覆盖干部综合调研，同步建立“七个一批”优秀干部库，“四个一批”问题干部库，为选人用人提供参考。抓好一线培养。制定下发《麒麟区年轻干部工程、少数民族干部工程、专业干部工程实施方案》，实行专业干部源头储备和干部专业能力提升行动，分层分类储备优秀干部436名。精准选派干部到产业培育、项目建设、营商环境、乡村振兴、疫情防控等吃劲岗位锻炼，建立起250余名重点项目一线攻坚服务人才库，组建6支招商专班队伍抽调13名优秀科级干部到疫情防控一线全面参与工作。强化一线激励。牢固树立重实绩、重实干、重基层一线的选人用人导向，2022年以来，从脱贫攻坚、乡村振兴、文明城市创建、重点项目建设、疫情防控、信访维稳等一线考察识别、选拔任用干部35名，占提拔干部总数的50%，职级晋升干部155人次，占职级晋升干部总数的70.5%。严格日常监督。坚持抓早、抓小、抓预防，组织全区860余名区管干部进行了个人有关事项填报，完成2300余名公务员（参公人员）经商办企业清理整顿工作，开展19批775人遵守党风政纪情况的意见征求。优化管理制度。突出严管和厚爱、激励和约束并重，进一步修订完善《麒麟区区管职级干部管理办法（试行）》《麒麟区区管领导班子和区管干部年度考核细化实施办法（试行）》，完善干部管理体系，充分发挥奖惩“指挥棒”作用。

四是深化“产才融合”抓招才引智，释放推动高质量发展的强劲动能。以服务经济社会发展为目标，坚持引才、育才、用才向中心聚力、向大局聚焦，加快构建具有麒麟特色和更具竞争力的人才发展环境。深化改革，优化人才发展新环境。调整充实区委人才工作领导小组，下发《关于落实“一把手”抓人才工作责任的通知》，修订完善《区委联系专家服务管理办法》，全面压实人才工作责任。研究起草《关于加强和改进新时代麒麟人才工作的实施意见》《人才服务现代产业发展的七条措施》《麒麟区“麒麟英才育才计划”实施办法》，初步形成相对完备的人才引进、培养、激励体系。严格落实人才走访慰问、体检疗养、座谈交流、学术支持等措施，2022年以来，慰问区内专家人才代表15人，走访联系区委联系专家32人次，组织专家体检19人次。强引育，构筑人才汇集新高地。深入实施麒麟区贯彻落实教育、医疗人才专项实施细则，引进教育类高层次人才22人、医疗类高层次人才21人。发放《致麒麟籍在外人才的一封家书》，广泛宣传动员在外麒麟籍优秀人才以信息回馈、资金回流、创业回乡等方式支持服务家乡建设，收集麒麟籍在外人才信息852条。高标准建设曲靖（麒麟）人力资源服务产业园，先后引进省内外16家人力资源企业，建立“一站式”服务窗口，实现求职登记、技能培训、岗位推荐、补贴申报“一条龙”服务。出台《关于加快推进乡村人才振兴的实施意见》，整合全国农技推广体系建设、新型职业农民教育培训等人才培养平台，培育专业技术人才600余人，培训农村实用人才3000余人次，培育农业科技示范户1000余户，新型职业农民100余人。深入推进“麒麟英才育才计划”，大力支持本土人才发展，认定教育、医疗人才22人，成功申报“兴滇英才”计划10人。促发展，释放人才队伍新动能。深入推进“万名人才兴万村”行动，创新实施“你点单·我服务”专家人才乡村行活动，分领域派出47名专家服务6个涉农镇（街道），开展帮扶服务60余次，解决乡村旅游、电子商务推广、肉牛养殖、水果种植等实际困难23个。深入推进“人才服务团助力发展”行动，出台《麒麟区人才库建设实施方案》《麒麟区人才服务团组建管理办法》，盘活全区人才资源，分领域建立6个“人才信息基础库”，将912名优秀人才分别纳入行业“优秀人才库”，组织201名专家建立10个人才服务团，今年以来，派出20个分团，围绕老城改造、社工培育、特色街区打造、老旧小区治理等项目，开展帮扶服务24次，解决实际困难19个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才科、中国共产党曲靖市麒麟区委员会委员电化教育中心、区党群服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市麒麟区委组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中共曲靖市麒麟区委组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市麒麟区委组织部2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制24人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委组织部2022年度收入合计10,569,629.14元。其中：财政拨款收入10,569,629.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,688,565.88元，下降13.77%。其中：财政拨款收入减少1,688,565.88元，下降13.77%。主要原因是财政经费紧张，大力压缩经费开支。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市麒麟区委组织部2022年度支出合计10,569,629.14元。其中：基本支出6,714,730.36元，占总支出的63.53%；项目支出3,854,898.78元，占总支出的36.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,688,565.88元，下降13.77%。其中：基本支出减少436,790.35元，下降6.11%；项目支出减少1,251,775.53元，下降24.51%。主要原因是部分公用经费调至项目经费列支，导致基本支出减少，财政经费紧张，大力压缩各项经费开支，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,714,730.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,275,561.67元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439,168.69元，占基本支出的6.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市麒麟区委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,854,898.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

干部人才工作经费支出2,788,867.48元，党群服务中心专项经费支出420000.00元，老干部工作经费支出498,241.30元，各领域党建工作经费支出104,483.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出10,569,629.14元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,688,565.88元，下降13.77%，主要原因是部分公用经费调至项目经费列支，导致基本支出减少，财政经费紧张，大力压缩各项经费开支，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,181,276.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于组织部正常运转开支；

2.社会保障和就业（类）支出760,300.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于组织部职工社会保障开支；

3.卫生健康（类）支出157,740.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于组织部职工医疗保险及生育险；

4.农林水（类）支出104,483.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于各领域党建工作经费开支；

5.住房保障（类）支出365,828元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,828元，支出决算为43,828元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算36,000元，占总支出决算的82.14%；公务接待费支出决算7,828元，占总支出决算的17.86%，具体是国内接待费支出决算7,828元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市麒麟区委组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,828元，支出决算为43,828元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为36,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为7,828元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等，主要原因是单位厉行节约，从严控制公务接待费及公务用车运行费等一般性支出，保证“三公”经费控制在预算内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18元，下降0.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少18元，下降0.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约政策。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织工作、干部工作、老干部工作、党群服务中心及人才相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作、干部工作、老干部工作、党群服务中心及人才相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市麒麟区委组织部2022年机关运行经费支出439,168.69元，减少610,231.5元，下降58.15%,主要原因财政经费紧张，压缩公用经费支出，减少不必要开支。部门机关运行经费主要用于机关正常运转开支、工会经费支出及人员工资中车辆补贴。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市麒麟区委组织部资产总额1,136,830.09元，其中，流动资产302,355.86元，固定资产834,474.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少274,383.49元，其中固定资产减少441,618.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,193,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,193,000元。授予中小企业合同金额3,193,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中共曲靖市麒麟区委组织部2022年度无其他需要说明的要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030218020301111

附件1：中共曲靖市麒麟区委组织部2022年度部门决算报表.xls

附件2：中共曲靖市麒麟区委组织部2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：中共曲靖市麒麟区委组织部 2022年度部门决算公开绩效自评表.xlsx