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财政预决算

曲靖市麒麟区2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）报告

发布时间：2025-01-23　　来源：麒麟区财政局　　浏览：985

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曲靖市麒麟区2024年地方财政预算执行情况

和2025年地方财政预算（草案）报告（书面）

——2025年1月8日在曲靖市麒麟区第六届人民代表大会第四次会议上

曲靖市麒麟区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将曲靖市麒麟区2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）提请区第六届人民代表大会第四次会议审查，并请区政协委员、列席人员提出意见。

一、2024年地方财政预算收支执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在区委坚强领导下，在区人大及其常委会的法律监督、区政协的民主监督下，深入学习贯彻中央和省市区委经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神，深入实施积极的财政政策、深化财税及国企改革、优化资源配置、防范化解债务风险，财政运行总体平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入完成191931万元，为年初预算的90.3%，调整预算的93.9%，比2023年决算数（下同）下降5.2%。加上级补助收入266317万元、调入资金53057万元、省转贷政府一般债券收入12800万元、调入预算稳定调节基金1924万元、上年结余（转）收入6390万元，收入总计532419万元；一般公共预算支出435213万元，完成年初预算的99.9%，调整预算的97.3%，增长6.0%，加上解支出83358万元、地方政府一般债务还本支出13361万元，支出总计531932万元；收支相抵，年末结余（转）487万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入80459万元，为年初预算的80.4%，调整预算的74.0%，增长8.1%，加上级补助收入9888万元、上年结余（转）11209万元、省转贷专项债券收入186400万元，收入总计287956万元；政府性基金预算支出118441万元，完成年初预算的126.0%，调整预算的83.4%，下降55.6%，加地方政府专项债务还本支出109300万元、调出资金37924万元、上解支出2250万元，支出总计267915万元；收支相抵，年末滚存结余（转）20041万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入33341万元，为年初预算的2469.7%，调整预算的98.5%，增长1553.8%，加上年结余652万元、上级补助收入744万元，收入总计34737万元；国有资本经营预算支出27812万元，完成年初预算的1012.8%，调整预算的93.7%，增长892.9%，加调出资金5358万元，支出总计33170万元；收支相抵，年末滚存结余（转）1567万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入132665万元，为年初预算的93.1%，增长0.1%，加上级补助收入77305万元、转移收入1823万元、上年结余133137万元，收入总计344929万元；社会保险基金预算支出131955万元，完成年初预算的102.7%，增长13.6%，加上解支出80543万元、转移支出806万元，支出总计213304万元；收支相抵，年末滚存结余（转）131625万元。

（五）地方政府债务情况

截至2024年12月31日，麒麟区政府债务限额128.52亿元，其中一般债务限额18.87亿元，专项债务额度109.65亿元（含经开区32亿元及市级12.19亿元）；政府债务余额128.3亿元，一般债务余额18.7亿元，专项债务余额109.6亿元；严格控制在2024年政府债务限额内。

以上预算执行情况均为快报数，待市财政局批复麒麟区2024年财政决算后，部分数据或有所变化。届时再向区人大常委会报告财政决算变化情况。

二、2024年财政主要工作

（一）服务发展主动作为，推动经济提质增效

落实减税降费“组合拳”。不折不扣落实各项减税降费政策，加强与税务部门联动，坚持“应享尽享、应退尽退”，2024年完成减税降费、退税缓费4.23亿元。打造企业发展“新引擎”。严格落实产业扶持、行业带动、科技创新奖补等政策，加强园区要素保障，拨付园区各类资金932万元；强化招商引资服务保障，拨付招商引资工作经费171万元，为经济发展注入新活力。打好助企纾困“主攻仗”。优化“政银企”合作机制，全力拓宽小微企业融资渠道、降低融资成本，为361家企业及“三农”主体提供担保贷款8337万元；落实中小微企业预留采购份额政策，与中小微企业签订采购合同金额9310万元；严格落实民贸民品、创业担保贷款贴息及农业保险补助等政策，全年投入保险补助及贴息资金181万元，金融机构发放创业担保贷款1.79亿元，扶持866人创业，完成年度目标任务的122.0%。深入开展企业清欠行动。用好新增地方政府专项债等政策，加快偿还拖欠企业账款，区属国企带头发挥清欠作用，对拖欠中小企业账款“应付快付、应付尽付”。

（二）加大资源统筹力度，保障财政平稳运行

依法强化收入征管。紧盯重点企业、重点项目，强化分析研判，抓实欠缴税费清缴工作，全年收回欠缴税款2.34亿元；着眼于国有资产处置收益、行政事业性收费、罚没收入等重点领域，依法应收尽收，完成非税收入3.95亿元。全力争取项目资金。深入把握政策导向和资金投向，谋划国债项目32个、专债项目14个、医疗领域大规模设备更新项目28个，争取上级转移支付资金27.7亿元、新增地方政府专项债券1.95亿元。严格落实过“紧日子”要求。大力压减一般性和非急需、非刚性支出，持续规范和压减临聘人员规模，缓发行政事业单位绩效工资，每年减少财政支出6155万元，按照“保基本民生、保工资、保运转、债务还本付息、区级其他必保支出、重点支出”的顺序合理安排资金使用。

（三）优化财政支出结构，持续增进民生福祉

“三保”支出保障有“力度”。坚持开源和节流并重，做好“存量挖潜”，千方百计盘活土地、房屋等存量资产资源，优先保障“三保”支出，全年支出27.69亿元，切实兜牢红线底线。教育卫生保障有“厚度”。围绕“两个比例、三个增长”目标要求，全力支持11所中小学（幼儿园）改扩建，拨付学生资助资金3606万元、营养改善计划补助资金8660万元，全年教育投入10.76亿元，同比增长8.3%；拨付城乡居民基本公共卫生服务均等化资金4969万元，安排城乡医疗救助资金1369万元，救助37717人次。民生领域保障有“广度”。严格执行就业职业培训、社会保险补贴等政策，拨付就业补助资金3716万元；全力保障低保、特困人员救助供养、孤儿生活补助等重点支出，安排困难群众救助补助资金、高龄补贴8062万元，发放养老金14778万元，通过“一卡通”发放惠民惠农财政补贴资金23236万元，惠及672263人次。

（四）聚焦城乡协调发展，积极提升群众获得感

全力推进农业现代化。投入2126万元建设9700亩高标准农田，投入粮食轮换补贴、仓储保管、贷款贴息等粮食风险基金716万元，确保粮食储备、供给充足、粮食安全；组织申报和实施了3批13个农村公益事业财政奖补项目，争取中央和省级财政农村综合改革转移支付资金815万元，兑付中央耕地地力保护补贴3451万元，惠及群众85540人；拨付中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4029万元，改善了7个镇（街道）62个村（社区）的公共基础设施。全力推进新型城镇化。聚焦重点项目保障，投入1.8亿元用于市政建设；投入1648万元支持污水处理和管网延伸建设；投入6613万元，推动棚户区、危旧房、背街小巷及燃气管道改造等项目建设。全力推进文旅产业化。投入旅游产业发展资金86万元，促进文旅、康旅、农旅融合发展，持续擦亮区域品牌和“清凉麒麟”文旅品牌。

（五）扛牢防风化债责任，有效处置各类风险

千方百计筹集化债资金。争取补充政府性基金财力专项债券5.93亿元、隐性债务置换债券10.21亿元；加强国企投融资监管，4家区属国企共融资52.02亿元，其中新增融资14.97亿元，进一步增强化债能力。积极盘活资产资源。通过组建专班及委托第三方机构等方式全面开展国有资产清理排查工作，完成镇（街道）所属的15家企业资产清查工作；出让国有土地12宗，缴入区级国库土地出让价款4.94亿元，化解债务2.02亿元；盘活农贸市场等经营权增加国有资本经营预算收入3.29亿元，化解债务1.92亿元。全力化解区属国企向镇（街道）借款。聘请第三方审计公司，全面盘清借款资金来源，与镇（街道）协商确定借款利率、完善借款合同，多渠道筹措资金偿还借款，累计偿还11.13亿元，其中今年偿还了4.05亿元。稳妥化解涉众融资。对2024年到期的1850名投资者（涉及本金14.12亿元），按“20万元本金+剩余本金10.0%”的兑付原则，开展“一对一”洽谈，完成签约1778人，签约金额13.15亿元，完成兑付4.42亿元。有效化解区职教（集团）公司逾期债务。有效应对区职教（集团）公司债务逾期问题，化解债务6.06亿元，补发招生绩效、归还职工借款6600余万元，补交职工社保3000余万元，职校历史遗留问题化解取得阶段性成效。

（六）深化财政管理改革，提升财政治理效能

深化预算绩效管理。全面推进“零基预算”管理，完善“评审+绩效”机制，逐渐形成“新增有评估、编制有目标、执行有监控、终了有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理路径；对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。深化财税各类改革。巩固国库集中支付制度改革成果，加强预算执行动态监控管理，实现非税收缴全流程和票据全生命周期电子化管理闭环；健全政府采购信息公开和共享机制，实现电子卖场互联互通，全区政府采购云平台成交金额2495万元。公务差旅一体化管理改革全覆盖。完成199家单位基础数据审核上报及银联商户开户工作，有效提升公务出差管理的规范性和工作效率。深化国资国企改革。加快转型升级步伐，顺利组建创发集团，修编《国企领导人员能上能下实施细则》等15项规范性制度，加强国企债务监测、投融资管理，完善“双向进入、交叉任职”领导体制，进一步厘清党委会和董事会等治理主体的权责边界。

（七）持续严肃财经纪律，充分发挥资金效益

加强预算编审管理。加强财政资源和预算统筹，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，增强预算保障能力。强化项目全生命周期管理，硬化预算约束，严审预算追加事项。强化直达资金管理。加强对直达资金的分配下达、支付等各环节管理，充分发挥直达资金效益，惠企利民，全年共下达直达资金8.93亿元。推进财政监督常态化。开展会计信息质量检查及无证无照清理整治，全年完成25家代理记账机构执业质量检查；完成218家预算单位预决算公开，配合市级对“三公”经费使用管理情况进行专项检查。

奋斗充满艰辛，成绩来之不易。看到成绩的同时，也清醒认识到财政工作和预算执行仍然面临一些困难和挑战。主要体现在：一是收支平衡形势严峻。麒麟区主要税源集中在煤炭、烟草、房地产等传统行业，区级税源小散弱情况突出，传统支柱行业税收持续下跌，“三保”等刚性支出持续增长，加剧财政运行风险。二是事权和支出责任不匹配。按现行市、区城市建管体制，麒麟区承担了城市建成区内绝大多数的基础设施建设及管理，除城市建设外还需投入大量的日常管护经费，收入上解支出占一般公共预算收入的比率过高。三是债务风险压力增大。各类债务进入偿还高峰期，还本付息压力大，融资渠道及空间不足，新增项目融资周期偏长，可统筹用于化债的资金有限。四是资产资源盘活困难。国有资产盘活路径不宽，受市场环境影响，企业投资（拿地）意愿不强；部分资产资源受历史遗留问题影响，管理职能交叉、权属不清，盘活需补缴巨额的土地出让费、税费等费用，难以形成可用的有效资产。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

三、2025年全区地方财政预算草案

（一）财政收支形势

从挑战看，财政收入可持续增长面临困难挑战，保障压力有增无减，财政收支形势依旧严峻；从机遇看，我国长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，中央将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节，省市区全力推进经济发展，将进一步夯实财源税源基础。在一系列稳经济、促发展政策措施作用下，积极因素累积增多，为地方解决当前财政困难提供有力支撑。

（二）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，严格落实更加积极的财政政策，积极争取超长期特别国债及地方政府专项债券；严格落实党政机关过“紧日子”要求，优化财政支出结构，提升财政支出质效，更加注重惠民生、促消费、增后劲，兜牢“三保”底线，有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

（三）编制原则

优化结构，突出重点。严格实行“零基预算”，完善有保有压的预算分配机制，优先保障“三保”支出需求。严控一般性支出，加强财政资源和预算统筹，集中财力保障区委、区政府重大决策部署。统筹兼顾，注重持续。坚持量力而行、量入为出，保持与国民经济和社会发展规划相一致，与集中财力办大事的财政政策体系相衔接，与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与区本级财力相适应；加强“四本预算”及各项资金之间的统筹。强化执行，提升绩效。硬化预算约束，严肃财经纪律，规范预算管理，提升资金分配透明度，加快预算执行进度，健全全过程预算绩效管理运行机制。守牢底线，严防风险。妥善处理举债与发展、稳增长与防风险的关系，切实做好债务风险化解，坚持问题导向，细化防控措施，坚决守住不发生区域性、系统性风险底线。

（四）全区财政预算收支安排

围绕上述指导思想及原则，综合研判各种因素，2025年全区财政收支预算安排建议如下：

一般公共预算安排。一般公共预算收入安排195770万元，比2024年执行数（下同）增长2.0%；加上级补助收入282616万元、调入资金59556万元、省转贷一般债券收入82810万元、上年结余（转）收入487万元，收入总计621239万元；一般公共预算支出安排448269万元，增长3.0%。加上解支出82000万元、地方政府一般债务还本支出90970万元，支出总计621239万元。收支平衡。

政府性基金预算安排。政府性基金预算收入安排143367万元，增长78.2%。加上级补助收入9550万元、债务转贷收入127290万元、上年结余（转）20041万元，收入总计300248万元；政府性基金预算支出安排110790万元，下降6.5%。加地方政府专项债券还本支出129300万元、调出资金50117万元，支出总计290207万元。收支相抵，年末滚存结余（转）10041万元。

国有资本经营预算安排。国有资本经营预算收入安排1097万元，下降96.7%。加上级补助收入744万元、上年结余（转）1567万元，收入总计3408万元；国有资本经营预算支出安排2969万元，下降89.3%。加调出资金439万元，支出总计3408万元。收支平衡。

社会保险基金预算安排。社会保险基金预算收入安排145473万元，增长9.7%。加上级补助收入84755万元、转移收入1792万元、上年结余（转）131625万元，收入总计363645万元；社会保险基金预算支出安排145391万元，增长10.2%。加上解支出85529万元、转移支出830万元，支出总计231750万元。收支相抵，年末滚存结余131895万元。

其他需要说明的情况。“三保”支出预算安排295640万元，其中：保基本民生85660万元、保工资205049万元、保运转4931万元。按照“三公”经费财政拨款限额管理原则，在2024年全区“三公”经费预算的基础上，进行适度调整，2025年财政资金安排“三公”经费1129.02万元，较上年增加151.02万元，增长15.4%，其中：因公出国（境）经费23.10万元，较上年增加23.10万元；公务用车购置费358万元，较上年增加358万元；公务用车运行维护费631.73万元，较上年减少47.27万元，下降7.0%；公务接待费116.18万元，较上年减少182.82万元，下降61.1%。

四、2025年财政工作重点

（一）全力涵养税源企业，增强财政保障能力

凝聚征管合力，持续构建“党政领导、财税主责、部门合作、社会协同”的税费管理新格局，准确把握各项税收政策，紧盯重点行业、企业、项目，扩大税源增量，稳抓税源存量，聚力推动非税收入“合规收缴”“颗粒归仓”；大力培育壮大市场主体，深入开展各类违规涉企收费整治，做到应减尽减、应降尽降、应退尽退，支持培育壮大规上企业，有效解决中小微企业融资难题，让市场主体及时足额享受扶持政策；积极培育涵养新税源，统筹考虑减税降费、租金减免等扶持政策，大力推进数字经济、绿色经济等领域发展，通过政策引导和市场机制，促进新兴产业快速发展，形成新的税源增长点。

（二）优化财政支出构成，集中保障重点领域

坚决落实政府过“紧日子”要求，优化支出结构，坚持“三保”优先地位；突出重点民生保障，积极统筹各类资金支持教育事业发展，确保“两个只增不减”目标顺利完成；加大医疗卫生投入，加快补齐医疗短板，提升医疗卫生服务水平；严格落实城乡居民最低生活保障、残疾人补贴、临时救助及生育支持、创业扶持等各项政策；发挥财政投融资作用，积极推动重大项目落地落实。

（三）全力化解地方债务，有效防控财政风险

严格落实一揽子化债政策要求及地方政府举债终身问责、债务问题倒查机制，秉持“遏增量、化存量”原则，稳步推进政府法定债务、隐性债务、国企债务化解，持续完善地方债务风险动态监测预警和应急处置机制；全力争取上级各项政策支持，拓宽融资渠道，规范政府投资项目决策和立项管理，严格国企投融资行为，通过安排财政资金、压减支出、盘活存量资产资源等方式逐步化解债务风险，坚决守住不“爆雷”底线。深入推进打击非法集资专项行动，严厉打击“伪金交所”、民间投融资中介、理财等领域的非法集资活动，切实维护金融稳定和社会稳定。

（四）持续深化财政改革，提升财政治理效能

提高预算管理规范性，严格执行编制人事及“三公”经费管理规定，确保财政部分供养人员、编外聘用人员规模和经费“只减不增”；全面清理规范财政支出政策，纵深推进绩效管理，切实将有限的财政资金使用在发展紧要处、民生急需上；紧盯财税改革方向和进展情况，稳妥做好承接消费税征收环节下划地方及中央下沉部分非税收入管理权限准备工作。以完善中国特色现代企业制度为重点，明晰4大集团功能定位，聚焦主责主业增强核心功能，加快发展新质生产力，为现代化产业体系建设提供有力支撑。

（五）切实严肃财经纪律，全力确保资金安全

加强制度建设，紧盯财政管理关键环节、关键岗位和关键人员，深挖隐性和显性风险节点，严格按照支出进度和规定程序拨付资金；严格依法压实预算执行主体责任，强化预算约束，严格按照预算安排支出、严禁无预算超预算列支、严控预算追加，在预算执行中确需安排的支出，原则上通过调整部门预算支出项目解决；提升国库管理水平，加快转移支付资金下达进度，明确支出时限；建立健全单位财务审核审批制度，规范资金支付操作规程，完善风险防控机制，保障资金支付安全；深入开展财政资金监管“清源行动”及群众身边不正之风和腐败问题集中整治，健全财政支出全链条管理制度。

2025年财政工作任务艰巨、意义重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和中央及省市区委经济工作会议精神，坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，大力弘扬干在实处、走在前列、勇立潮头的奋斗精神，大力推进财政科学管理，推进零基预算改革，全面深化财税体制改革，有效防范化解地方政府债务风险，加大财会监督力度，提升财政治理效能，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

以上报告，请予审查。

1.曲靖市麒麟区2025年政府预算公开目录20250123030646965.doc